关于高台县2024年财政预算执行情况

及2025年财政预算（草案）的报告（书面）

——2025年1月7日在高台县第十九届人民代表大会第四次会议上

高台县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将2024年全县财政预算执行情况及2025年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见建议。

一、2024年财政预算执行情况

2024年,在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，落实省市财政工作会议部署安排，加强财政资源统筹，深化预算管理改革，坚决落实过紧日子要求，更加有效保障和改善民生，财政预算执行情况良好，财政收入质量提升，财政支出保障有力，较好地完成了县第十九届人民代表大会第三次会议通过的各项预算任务，为全县经济社会高质量发展提供了有力支撑。

（一）财政收支情况

全县一般公共预算收入完成30225万元，同比增长6.6%，支出完成250806万元，同比增长2.7%；政府性基金预算收入完成3511万元，支出完成29428万元；国有资本经营预算收入完成270万元，支出完成70万元；社保基金预算收入完成26789万元，支出完成23870万元。

（二）政府法定债务情况

全县政府法定债务余额29.25亿元，其中：一般债务11.71亿元，专项债务17.54亿元。全县政府法定债务余额符合政府债务管理相关规定，债务风险总体可控。

（三）财政重点工作完成情况

1.完善征管机制，收入质量稳步提升。全年税收收入完成15550万元，税收收入占一般公共预算收入比重达51.45%，较上年提高1.03个百分点，财政收入质量稳步提升。一是加强财税部门之间的配合联动、信息共享，以采矿业、制造业、新能源产业为重点，算好税源精细账，细化税费征管措施，实现以重点行业税收拉动完成全年财政收入。二是全年累计新增减税降费及退税缓费7851万元，帮助市场主体纾困解难，有力支持了县域经济高质量发展。三是严格执行行政事业性收费收入和罚没收入的标准和范围，加强国有资源（资产）有偿使用收入管理，确保非税收入征管依法依规、应收尽收。

2.强化部门联动，资金争取逐年增长。紧跟国家政策，认真学习国家和省市最新出台的相关政策文件，立足我县重点投资方向，聚焦中央和省级预算内资金支持领域，加大项目谋划储备力度，围绕现代农业、生态环境、文化旅游、科技创新、基础设施、民生事业等领域，全县各部门单位紧密配合、相互协同，狠抓上级部门资金分配密集期，加大争取力度，取得积极成效，共争取各类资金222531万元，为全县经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。

3.加大投入力度，重点任务全面落实。立足“一屏三地”功能定位，统筹全县财力保障重点支出。一是牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费，大力压减一般性支出，腾出财力兜牢“三保”底线，全年“三保”支出84899万元。二是扎实有力推进化解政府债务风险工作，按时偿还政府债券本息1.79亿元，化解隐性债务1.7亿元，圆满完成年度化债任务，债务风险总体可控。三是安排资金3557万元，重点支持黑河湿地恢复与保护、草原生态修复治理、农村人居环境整治等，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。四是深入实施创新驱动发展战略，着力提升科技创新能力，全力支持关键核心技术攻关，全年科技投入达3441万元，占一般公共预算支出比重达1.37%。五是安排资金9818万元，全力支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。六是安排资金7733万元，用于强化园区基础配套建设，加大工业奖补力度，支持县域工业经济发展。

4.持续改善民生，社会事业健康发展。坚持以人民为中心的发展思想，全力保障各项惠民政策落实到位，全县民生支出196872万元，占一般公共预算支出的78.5%。社会保障方面，安排各类社保资金29388万元，持续落实困难群众生活救助、失业保险扩围、退役军人补助等政策，及时发放就业创业补助，社会保障体系进一步完善。教育文化方面，安排教育资金37815万元，落实教育公用经费，着力改善农村学校、公立幼儿园办学条件，大力支持职业教育发展。安排资金6525万元，支持公共文化服务体系建设，保障“五馆一站”免费开放，壮大文化旅游发展，丰富广大人民群众文化生活。卫生健康方面，安排公共卫生资金15852万元，持续提升基本公共医疗保障水平，推进城乡居民基本医保扩面提标。推进公立医院改革，力促医疗服务能力提升，保障人民群众生命健康安全。保障性安居工程方面，投入资金71万元，为270户居民发放住房租赁补贴，受益群众达489人；投入资金94万元，为52户居民发放农村危旧房改造补贴；投入资金2844万元，支持城镇老旧小区改造。

5.创新制度机制，财经秩序更加规范。持续优化政府采购工作流程，全面落实采购意向公开制度，加大政府采购投诉处理力度，依法保障采购市场主体权利。共实施限额以上的政府采购项目86个，预算金额20889万元，采购金额18485万元，节约资金2404万元。积极组织各单位制定内控制度，开展内部财会监督。举办全县财务人员业务能力提升班，加强队伍建设。及时与纪检监察、审计部门沟通衔接，制定财政监督检查计划。开展财经纪律重点问题、财政衔接资金、农村义务教育学生营养膳食补助资金、财务管理情况等专项检查。完成财会监督工作的考评，做好十六届县委第四轮巡察财务管理方面存在问题的督促整改工作。不断完善资产管理系统，健全资产配置标准，规范公务仓管理，提高资产使用效率。

6.深化财政改革，管理效能不断提升。不断完善预算绩效目标管理体系，全面推行事前绩效评估，提高预算编制的科学性和精准性。以乡村振兴和全县重大项目评审为重点，扎实开展评审工作，全年共评审各类预（结）算项目91个，送审金额83274万元，审减资金5139万元，综合审减率6.17%。聚焦实体经济，向金融机构推介建设项目清单，督促各银行机构积极与企业对接融资需求，推介金融政策和信贷产品。加大金融领域不良资产清收力度，防范化解金融风险。积极履行地方金融组织监管职责，打击非法集资，优化金融生态环境。围绕全县经济社会发展中心任务，不断提高保险业服务经济社会发展能力，持续扩大奶牛、肉牛、设施蔬菜等政策性农业保险覆盖面，切实提升保险对农业产业发展的保障能力。

各位代表，2024年全县财政预算执行情况总体较好，上述成绩的取得，是县委正确领导的结果，是县人大、县政协和广大人大代表、政协委员监督的结果，是全县上下共同努力的结果。综合分析今年财政运行情况，仍然面临一些突出困难和挑战，一是财源结构依然单一，公共财政保障能力不足。二是刚性支出不断增加，财政收支矛盾突出。三是防范和化解政府债务任务艰巨，财政运行存在一定风险。四是部分单位向上争取资金意识不强，成效不明显。对此，我们将高度重视，认真分析研究，在今后工作中采取有力措施，努力加以解决。

二、2025年财政预算草案

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，要深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，要综合施策、沉着应变，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展。中央实施更加积极有为的宏观政策，扩大内需，推动科技创新和产业创新融合发展；实施更加积极的财政政策，提高财政赤字率，确保财政政策持续用力、更加给力，保障经济平稳运行，为我县发展创造了良好政策环境。特别是近两年，我县坚持以“项目为王”，跳起摸高、加力推进项目建设和招商引资，全县产业基础更加坚实，尤其是新能源及装备制造业、化工产业、矿产业等潜力大，为财政收入增长奠定了坚实基础。

同时也要深刻认识到，当前国内外经济环境依然严峻，经济下行压力仍然较大，财政收支面临不少不确定因素，收支矛盾依然尖锐。从财政收入方面看，政策性减收和企业留抵退税金额较大，影响财政收入增速，房地产行业和建筑业不景气，经济发展面临诸多压力，县域内可出让土地指标收益有限，非税收入增长空间相对狭小，财政收入形势不容乐观。同时，多年来财政收入呈逐年增长态势，收入基数较大，保持较高增速压力逐年增大。从财政支出方面看，全力做好“三保”、债务偿还工作，持续改善民生，教育支出、科技创新、乡村振兴、生态环保等领域对财政资金需求不断加大，财政筹资压力进一步加大，预算平衡压力加剧，财政紧平衡、难平衡特征更加凸显。

（一）预算编制的总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，自觉践行习近平经济思想，全面落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神和省市县委工作部署。预算编制坚持一切从实际出发，以“零”为基础，根据财力状况，有保有压、合理安排预算，统筹发展和安全。加大重点领域投入力度，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关习惯过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，为全县经济社会高质量发展提供强有力支撑。

（二）财政预算草案

1.一般公共预算

（1）一般公共预算收入

2025年一般公共预算收入计划为32200万元，比2024年实际完成数30225万元增长6.5%。

（2）一般公共预算支出

2025年一般公共预算收入32200万元，加上级财力性补助收入90059万元、预计财力性增量25354万元、调入资金23000万元，减去上解支出2939万元、一般债券还本支出1607万元后，县级可用财力为166067万元，加上年结转36627万元、上级提前下达的专项补助收入42761万元、预计2025年预算执行过程中上级下达专项资金60000万元，2025年一般公共预算支出相应安排305456万元。

在县本级财力166067万元支出中，安排人员经费78820万元，占支出的47.46%；安排公用经费6250万元（包括职工福利费和工会经费1895万元），占支出的3.76%；安排专项经费80997万元（包括村社干部报酬及办公经费3038万元、预备费2500万元、非税支出5000万元），占支出的48.78%。

2.政府性基金预算

2025年政府性基金预算收入计划为12560万元，剔除上级分成后，本级收入预算为12280万元，加上年结转7410万元、上级提前下达的专项补助收入533万元，减去专项债券还本支出4900万元后，支出预算相应安排15323万元，主要用于政府专项债券付息、征地拆迁补偿、城市建设和保障性住房等支出。

3.国有资本经营预算

2025年国有资本经营预算收入计划为280万元，加上年结转1万元，减去调出资金100万元后，支出预算相应安排181万元。

4.社保基金预算

2025年社保基金预算收入计划为28353万元，支出预算为28035万元。

（三）财政重点工作

1.深挖税收潜力，确保完成收入任务。密切关注国家财税政策导向，认真分析研判经济形势，继续落实国家减税降费政策，聚焦支持制造业、服务业等实体经济，努力为市场主体减负担、强信心，为经济发展增活力、添动能。会同税务部门运用综合治税平台，强化税收稽查，坚持依法依规，突出地方收入，强化征管措施，堵绝“跑冒滴漏”，做到应收尽收。持续加强国有资源（资产）有偿使用、国有土地使用权出让等非税收入征缴，努力增加财政收入，确保完成收入任务。

2.积极争取资金，着力提高保障能力。准确把握积极的财政政策提质增效、更可持续的深刻内涵，紧扣绿色转型发展、生态环境保护建设、实施乡村振兴战略、深化改革扩大开放、补齐基础设施短板、保障改善民生等重点领域，积极争取中央预算内投资、上级专项资金和地方政府债券资金，支持重点项目建设，提高财政保障能力。加强各部门之间协同配合，提前谋划、包装项目，深研细判政策导向，积极与上级部门对接，抢抓资金下达密集期，争取更多上级资金，为县域经济发展提供有力保障。

3.加强资金统筹，着力保障重点支出。加强财政资源统筹，支持乡村振兴战略实施，促进乡村振兴向整体推进、向全域拓展。加大文旅产业、农业领域等科技支出，吸引更多优秀企业家、农业科技人员、农民工等各类人才返乡创业。加大对乡村振兴和乡村建设等政策补助，改善农村生产生活生态环境。落实土地出让收入用于农业农村比例的政策，强化以工补农、以城带乡，推动形成新型工农城乡关系。深入推进农村综合改革，保障乡镇政权建设和村级组织正常运转。积极争取林业生态专项资金，支持新一轮祁连山国家公园生态修复、山水林田湖草综合治理修复、黑河流域生态环境治理修复，筑牢守好国家西部生态安全屏障。支持自然灾害防治体系建设，加强应急救援能力和装备配置，落实防汛抗旱投入，增强防御水旱灾害能力。

4.优化支出结构，着力兜牢“三保”底线。深入贯彻落实“过紧日子”要求，积极盘活财政存量资金，大力压减“三公”经费和一般性支出，腾出财力优先落实“三保”支出。加大教育投入，优化学前教育布局，扩大城区义务教育学位供给，改善教育薄弱环节，促进教育公平。提高城乡居民基本医疗保险财政补助和个人缴费标准，不断提升医疗保障水平。健全社会保障体系，落实就业扶持政策，加大困难群众生活保障和救助水平，完善社会保险基金预算制度，保障退休人员基本养老金。推进普惠金融发展，加大对就业困难群体和小微企业的贴息支持。落实农业保险政策，助力乡村振兴发展。支持城镇老旧小区改造，扩大保障性住房和政策性租赁住房供给。稳步提升基本公共文化服务普惠化、便捷化水平。

5.强化债务管理，着力防范化解风险。认真贯彻落实中央和省上一揽子化债政策决策部署，依法合规举借债务，强化政府专项债券管理，压实主体责任，提高专项债券使用效益，靠实专项债券还本付息责任，确保政府专项债券还本付息来源，杜绝发生违约行为。优化新增债券资金投向，优先保证具备开工条件或资金短缺的政府投资项目。完善政府债务常态化监测和风险评估预警机制，及时排查风险隐患。严格落实政府暂付款化解计划，采取上门催收、法律诉讼、预算安排等多种方式，积极稳妥化解存量，严控增量，努力降低财政运行风险。

6.推进财政改革，着力提升管理效能。贯彻落实省与市县财政事权和支出责任划分改革方案，完善现代税收制度，深化税收征管制度改革，健全地方税、直接税体系，推动涉税信息共享。落实直达资金管理机制，优化分配流程，加大监督力度，强化数据共享，加快支出进度，提高直达资金管理水平，确保资金安全。落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，加强新增重大政策和项目预算审核与事前绩效评估，加强绩效目标管理，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，全面提升预算绩效管理整体水平。积极推动“财政+金融”模式，充分发挥财政资金引导和助力作用，实现财政政策和金融工具的有效衔接，打好政策“组合拳”，充分发挥资金最大效益，助力全县经济高质量发展。

各位代表，2025年财政工作机遇和挑战并存，但机遇大于挑战，我们将按照本次会议确定的目标任务，在县委的坚强领导下，自觉接受人大监督，认真听取政协建议，切实转变工作作风，深入推进财税改革，不断提高财政管理水平，发展壮大县域经济，砥砺奋进，为奋力谱写中国式现代化高台实践新篇章作出新的贡献！