关于高台县2025年财政预算执行情况

及2026年财政预算（草案）的报告（书面）

——2026年1月29日在高台县第十九届人民代表大会第五次会议上

高台县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将2025年全县财政预算执行情况及2026年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见建议。

一、2025年财政预算执行情况

2025年,在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会和中央经济工作会议精神，全面落实中央、省市财政工作会议部署安排和财政科学管理试点改革任务，加强财政资源统筹，深化预算管理改革，坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，不断优化财政收支结构，强化财政管理效能，提升财政服务能力，较好地完成了县第十九届人民代表大会第四次会议通过的各项预算任务，为全县经济社会高质量发展提供了有力支撑。

（一）财政收支情况

全县一般公共预算收入完成32227万元，同比增长6.6%，支出完成236357万元，同口径增长0.51%；政府性基金预算收入完成10151万元，支出完成39758万元；国有资本经营预算收入完成168万元，支出完成91万元；社保基金预算收入完成33094万元，支出完成27972万元。

（二）政府法定债务情况

全县政府法定债务余额32.14亿元，其中：一般债务12.95亿元，专项债务19.19亿元。全县政府法定债务余额符合政府债务管理相关规定，债务风险总体可控。

（三）存量资金使用情况

2025年，清理回收财政存量资金724万元，安排使用229万元。收回的存量资金统筹用于乡村振兴、生态保护、民生建设等支出领域。

（四）财政重点工作完成情况

1.多措并举扩源增收，保障能力不断提高。一是强化税收收入征管。完善涉税信息共享机制，加强财政经济运行形势分析研判，紧盯重点行业、重点税种，夯实财源基础支撑，确保财政收入应收尽收、颗粒归仓，全年税收收入完成14268万元。二是加强非税收入征缴。定期与各非税收入执收部门沟通衔接，加强非税收入管控，提高非税收入征缴入库效率。三是落实减税降费政策。坚决贯彻落实中央、省、市减税降费文件精神，落实国家减税降费退税政策，全年累计新增减税降费及退税缓费2493万元，用政府收入“减法”换取企业效益“加法”和市场活力“乘法”，增强企业发展内生动力，提振市场信心。四是加大资金争取力度。编制《高台县2025年中央和省级资金争引操作参考指南》，围绕现代农业、生态环境、文化旅游等领域，大力争引资金，全年共争取各类财政资金202658万元，为全县经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。

2.持续优化支出结构，重点支出保障有力。一是牢固树立习惯过紧日子思想，严控“三公”经费，大力压减一般性支出，腾出财力兜牢“三保”底线，全年“三保”支出98665万元。二是扎实有力推进政府债务化解工作，按时偿还政府债券本息38842万元，化解隐性债务5467万元，实现隐性债务提前“清零”，债务风险总体可控。三是安排资金3923万元，重点支持黑河湿地恢复与保护、草原生态修复治理、农村人居环境整治等，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。四是深入实施创新驱动发展战略，着力提升科技创新能力，全力支持关键核心技术攻关，全年科技投入2482万元，占一般公共预算支出比重达1.05%。五是安排资金9868万元，全力支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。六是安排资金1837万元，用于强化园区基础配套建设，加大工业奖补力度，支持县域工业经济发展。

3.稳步提升投入力度，民生福祉持续推进。坚持以人民为中心的发展思想，全力保障各项惠民政策落实到位，全县民生支出189420万元，占一般公共预算支出的80.14%。社会保障方面，安排各类社保资金32857万元，落实好困难群众生活救助、失业保险扩围、退役军人补助等政策，及时发放就业创业补助，社会保障体系进一步完善。教育文化方面，安排教育资金37834万元，全力保障教育优先发展，着力改善各级各类学校办学条件，提高教育信息化、数字化水平，激发教师内生动力，教育高质量体系建设取得明显成效。安排资金5690万元，支持公共文化服务体系建设，保障“五馆一站”免费开放，促进文化体育旅游融合发展，丰富广大人民群众文化生活。卫生健康方面，安排公共卫生资金16422万元，持续提升基本公共医疗保障水平，推进公立医院改革，力促医疗服务能力提升，保障人民群众生命健康安全。保障性安居工程方面，投入资金55万元，为262户居民发放住房租赁补贴，受益群众达469人；投入资金41万元，为20户居民发放农村危旧房改造补贴；投入资金1679万元，支持城镇老旧小区改造。

4.健全完善制度机制，财经秩序更加规范。持续优化政府采购工作流程，全面落实采购意向公开制度，加大政府采购投诉处理力度，依法保障采购市场主体权利，全年共实施限额以上的政府采购项目66个，节约资金489万元。健全内控制度，常态化开展内部财会监督；举办全县财务人员业务能力提升班，夯实队伍根基。强化协同监督联动，及时与纪委监委、审计、统计等部门沟通衔接，制定财政监督检查计划，坚持重点检查与常态化检查相结合。完成财会监督工作考评，做好十六届县委第五轮巡察财务管理方面存在问题督促整改工作。不断完善资产管理系统，健全资产配置标准，规范公务仓管理，提高资产使用效率。

5.深化财政改革创新，资金效益有效提升。深入落实地方财政科学管理试点改革任务，以“全闭环、强穿透、严监管、聚合力”为目标，优化完善“预算编制-预算执行-预算评估-结果运用”全链条闭环管理模式，推动预算管理持续向精细化、规范化、科学化、信息化实质性转变。不断完善预算绩效目标管理体系，全面推行事前绩效评估，提高预算编制的科学性和精准性。以乡村振兴和全县重大项目评审为重点，扎实开展评审工作，全年共评审各类预（结）算项目132个，综合审减率3.33%。聚焦实体经济，向金融机构推介建设项目清单，督促各银行机构积极与企业对接融资需求，推介金融政策和信贷产品，有效扩大信贷规模。加大金融领域不良资产清收处置力度，防范化解金融风险。积极履行地方金融组织监管职责，防范和打击非法金融活动，积极创新金融服务，持续优化金融生态环境。围绕全县经济社会发展中心任务，不断提高保险业服务经济社会发展能力，持续扩大政策性农业保险覆盖面，切实提升保险对农业产业发展的保障能力。

各位代表，2025年全县财政预算执行情况总体较好，但仍然面临一些突出困难和挑战，一是财源结构单一，县域经济基础薄弱，收入增长乏力，公共财政保障能力不足。二是“三保”支出、民生领域等刚性支出不断增加，财政紧平衡、难平衡矛盾日益突出。三是债券还本付息压力大，防范和化解政府债务任务艰巨，财政运行存在一定风险。对此，我们将高度重视，认真分析研究，在今后工作中采取有力措施，努力加以解决。

二、2026年财政预算草案

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神和中央经济工作会议、全国财政工作会议精神、财政科学管理试点改革要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。中央实施更加积极有为的宏观政策，持续扩大内需，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长；继续实施更加积极的财政政策，保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量，确保财政政策持续用力、更加给力，保障经济平稳运行，为我县发展创造了良好政策环境，特别是近年来，我县坚持“项目为王，招商优先”的理念，加大对项目的储备和谋划力度，加力推进项目建设和招商引资，全县产业基础更加坚实，为财政收入增长奠定了坚实基础。

（一）预算编制的总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行习近平经济思想，全面落实习近平总书记视察甘肃重要讲话、重要指示精神和省市县委工作部署。预算编制严格按照财政可能受能力，坚持一切从实际出发、以“零”为基础，根据财力状况，有保有压、合理安排预算。加大重点领域投入力度，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关习惯过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线，加强地方政府债务管理，进一步严肃财经纪律，提高财政资金绩效，为全县经济社会高质量发展提供强有力支撑。

（二）财政预算草案

1.一般公共预算

（1）一般公共预算收入

2026年一般公共预算收入计划为34322万元，比2025年实际完成数32227万元增长6.5%。

（2）一般公共预算支出

2026年县级一般公共预算收入34322万元，加上级财力性补助收入102255万元、预计财力性增量15534万元、调入资金25015万元，县级可用财力为177126万元，加上年结转资金37822万元、上级提前下达的专项补助收入43222万元，2026年一般公共预算总支出相应安排258170万元。

在县本级财力177126万元支出中，安排人员经费78123万元，占支出的44.1%；安排公用经费6352万元，占支出的3.59%；安排专项经费92650万元（包括村社干部报酬及办公经费3200万元、上解支出3490万元、一般债券还本支出3833万元、预备费3000万元），占支出的52.31%。

2.政府性基金预算

2026年政府性基金预算收入计划为16756万元，剔除上级分成后，本级收入预算为16363万元，加上年结转3568万元、上级提前下达的专项补助收入98万元后，政府性基金总收入20029万元；政府性基金总支出相应安排20029万元（含专项债券还本支出4730万元），主要用于政府专项债券付息、征地拆迁补偿、城市建设和保障性住房等支出。

3.国有资本经营预算

2026年国有资本经营预算收入计划为160万元，上级提前下达的专项补助收入4万元，减去调出资金48万元后，支出预算相应安排116万元。

4.社保基金预算

2026年社保基金预算收入计划为35070万元，支出预算为33517万元。

（三）财政重点工作

1.持续强化收入征管，努力做大收入规模。紧盯国家政策导向和资金投向，结合县域实际，积极谋划储备项目，持之以恒抓好资金争取工作。落实好中央税费支持政策，确保各项政策全面落地，不断激发市场活力，提振市场主体信心，增强发展内生动力，推动经济平稳健康发展。加大对重点行业及重点税源的跟踪监控力度，及时掌握税源动态，提高分析监控能力，确保应收尽收。规范非税收入管理，强化国有资源（资产）有偿使用、国有土地使用权出让、人防易地建设费、土地易地占补平衡等非税收入征收力度，力促财政收入稳步增长。

2.坚决兜牢民生底线，不断改善人民生活。深入贯彻落实过紧日子要求，加大财政资源整合力度，大力压减“三公”经费和一般性支出，腾出财力优先落实“三保”支出。加大教育投入，优化学前教育，改善义务教育薄弱环节，支持高中教育高质量发展，持续做强职业教育。提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准，不断提升医疗保障水平。健全社会保障体系，完善社会保险基金预算制度，保障退休人员基本养老金，加大困难群众生活保障和救助水平。落实就业扶持政策，统筹用好就业补助等资金，健全灵活就业劳动用工和社会保障政策，支持重点群体就业。推进普惠金融发展，加大就业困难群体、小微企业扶持力度；落细落实农业保险政策，为乡村振兴注入金融活水；聚力城镇老旧小区改造攻坚，扩容保障性住房与政策性租赁住房供给；升级基本公共文化服务效能，让普惠便捷的文化福祉惠及千家万户。

3.大力优化支出结构，着力保障重点支出。强化各类财政资金资源统筹整合，集中财力保障全县重点支出需求。持续加大乡村振兴投入力度，夯实乡村发展资金保障基础。不断改善农村生产条件、生活品质和生态环境，助力建设宜居宜业和美乡村。全力支持新时代节水型社会标杆建设，重点支持地下水超采治理等项目，助力水资源高效利用。积极争取林业生态专项资金，重点推进祁连山国家公园生态修复、山水林田湖草综合治理及黑河流域生态环境治理，不断筑牢西部生态安全屏障。强化自然灾害防治能力建设，完善自然灾害防治体系，加强应急救援队伍建设和装备配置，足额落实防汛抗旱资金投入，提升水旱灾害监测预警和防御处置能力，保障群众生命财产安全。

4.精准防范债务风险，确保财政平稳运行。认真贯彻落实中央和省上一揽子化债政策决策部署，健全“631”债务防控机制，多渠道筹措资金，确保不发生债务逾期风险。强化政府专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理，压实主体责任，提高专项债券使用效益，靠实还本付息责任，杜绝发生违约行为。完善政府债务常态化监测和风险评估预警机制，及时排查潜在风险隐患。严格落实政府暂付款年度化解任务，积极稳妥化解存量，严控增量，努力降低财政运行风险。

5.稳步推进财政改革，聚力提升管理效能。深入推进地方财政科学试点管理改革，加快构建完善财政支出标准体系，加速零基预算管理改革，落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，加强对新增重大政策、项目预算审核、事前绩效和财政可承受能力评估，强化结果应用，全面提升财政管理整体水平。积极深化“财政+”融合模式，着力强化财政与国有资产、绩效管理、内控制度及金融领域的精准衔接，充分发挥财政资金资源聚合效应与撬动作用。

各位代表，2026年是“十五五”规划的开局之年，我们将按照本次会议确定的目标任务，在县委的坚强领导下，自觉接受人大监督，认真听取政协建议，切实转变工作作风，深入推进财税改革，不断提高财政管理水平，发展壮大县域经济，为奋力谱写中国式现代化高台实践新篇章作出新的贡献！