一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
中国工农红军西路军纪念馆2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻褒扬烈士有关政策、法规，做好革命烈士纪念活动的组织和宣传。
2.负责制定和组织实施纪念馆发展规划，年度工作计划。
3.利用红色资源优势，发挥纪念馆在革命传统教育和爱国主义教育等方面的重要作用。
4.负责推进纪念馆技术进步和现代化管理，提高纪念馆整体服务水平。
5.负责纪念馆的文物征集保管、革命史料的收集及编写、资料研究、烈士史料陈列和宣传教育工作。
6.利用红西路军特色资源，通过实物、实景 、实例、实事载体，开展党员干部党性教育培训工作。
7.负责烈士建筑物的建设维护，纪念馆的安全保护、设施维修及环境美化等各项工作。
8.承担县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
中国工农红军西路军纪念馆设5个科级建制内设机构：办公室（挂高台县烈士陵园管委会办公室牌子）;宣传研究教育科;陈列展览科;安全保卫科;高台县党员干部党性实践教育培训中心。
二、2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计1154.49万元，支出总计1154.49万元。与2018年决算数相比，收入减少197.84万元，减少14.62%，支出减少197.84万元，减少14.62%，主要原因是提前下达的资金减少。
本部门2019年度收入合计1154.49万元，其中:财政拨款收入1154.49万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
本部门2019年度支出合计1154.49万元，其中：基本支出747.49万元，占64.7%；项目支出407万元，占35.3%。
本部门2019年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入合计1154.49万元，较上年决算数减少197.84万元，减少14.62%。主要原因是提前下达的资金减少。较年初预算数增加159.66万元，增长16.05%。主要原因是2019年增加文物保护专项资金。
本部门2019年度财政拨款支出合计1154.49万元，较上年决算数减少197.84万元，减少14.62%。主要原因是提前下达的资金减少。较年初预算数增加159.66万元，增长16.05%。主要原因是2019年增加文物保护专项资金。
本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1001.72万元，占86.8%，较年初预算数增加341.21万元，主要原因是增加了文物保护专项经费和省旅游产业发展专项资金；社会保障与就业支出135.45万元，占11.73%，较年初预算数减少2.55万元，主要原因是2019年6月退休1人，人员减少；医疗卫生与计划生育支出17.32万元，占1.5%，较年初预算数减少0.16万元，主要原因是2019年6月退休1人，人员减少；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出747.49万元。其中:人员经费333.59万元，较上年增加15.95万元，主要原因是工资福利支出增加。公用经费413.89万元，较上年减少5.67万元，主要原因是2019年维修费较少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2019年度本部门“三公”经费支出共计3.55万元，较年初预算数减少2.45万元，主要原因是严格控制接待人数，厉行节约；较上年支出数增加0.11万元，主要原因是2019年公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元；较上年支出数增加0万元。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费2.39万元，主要用于办理公务所需的燃油费、过路过桥费、公务用车维修保养、保险费，费用支出较年初预算数减少0.61万元，主要原因是馆严格公务用车的使用和管理，公务用车运行成本及维修费用减少；较上年支出数增加0.57万元，主要原因是开展馆际交流活动增加，公务用车运行成本增加。
公务接待费1.16万元，主要用于接待西路军后代及红色纪念馆、博物馆来我馆开展馆际交流和开展临时展览的公务接待。费用支出较年初预算数减少1.94万元,主要原因是我馆严格规范公务接待，接待人数，接待次数减少,较上年支出数增加0.45万元，主要原因是我馆严格规范公务接待，接待人数，接待次数减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次，229人，2019年本部门人均接待费50.66元,车均购置费0万元,车均维护费1.195万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2018年增加0万元，增长0%。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:其他用车2辆。其他用车主要是公务用车和园林绿化用车。单价50万元以上通用设备1台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金306万元，占一般公共预算项目支出总额的75.2%（其中：2019年文物保护专项资金156万元和2019年优抚事业单位经费100万元，合计256万元，用于无名烈士纪念亭修缮工程；2019年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金20万元和2019年博物馆陈列布展项目资金30万元，合计50万元，用于红色记忆博物馆陈列布展项目）。共组织对纪念馆免费开放补助资金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出400万元。其中，对纪念馆免费开放补助资金项目委托张掖金鼎会计师事务所进行审计并开展绩效评价。
项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，2019年度免费开放专项补助资金项目项目自评得分为100分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。主要产出和效果：纪念馆免费开放补助经费是纪念馆免费开放、各项活动正常开展的保障。实际完成率和完成及时率均为100%。在硬软件服务方面，截至2019年年底，年接待人数达到105.3万人次，全年共提供免费讲解服务3266场次。中国工农红军西路军纪念馆VR全景展，通过微信群、微博等自媒体进行宣传，至年底点击量达39万人次。纪念馆免费开放资金400万元，全年实际支出400万元，资金使用率达到100%，财务管理制度健全、执行效果良好，资金使用科学规范。参观人数较上年度增长20.9%，完善制度、强化措施，保障正常免费开放运行，没有出现一起上访事件，全年无治安案件和安全事故，保持了馆内开放场所的稳定。馆内展示模式创新，主题鲜明，形式多样。文物安全保护防范措施到位，公共服务设施不断改善，管理水平和服务质量进一步提升。发现的主要问题及原因：随着红色旅游和市场经济的不断发展，越来越多的民众不断走进红西路军纪念馆前来参观、瞻仰，接受爱国主义教育，但随着游客的增加，纪念馆用工（临时人员）、用水、用电、用煤及纪念设施维修费用也在逐年大幅度增长，免费开放补助专项资金已不能满足纪念馆目前的发展现状。下一步改进措施：红西路军纪念馆将坚持以习近平总书记2019年8月20日参观中国工农红军西路军纪念馆时“我们要讲好党的故事、讲好红军的故事、讲好西路军的故事，把红色基因传承好”的重要讲话精神为指针，利用红色资源、打造红色基地、建设红色热土、传承红色基因。围绕县委、县政府工作部署和全国爱国主义教育示范基地测评体系及博物馆绩效考核标准，利用“全国百家爱国主义教育基地”“国家国防教育基地”“甘肃省党员干部党性教基地育”，履行为全县乃至全市经济社会发展提供精神动力和利用红色资源宣传高台、提升高台知名度 、扩大高台影响力的职能。为了更好的发挥纪念馆的旅游服务功能，提升服务水平，扩大对外影响力和知名度，政府相关部门在财力允许的条件下，应尽可能的扶持纪念馆的发展，加大对纪念馆运行经费的资金投入。
2019年无名烈士纪念亭修缮项目自评得分为86分。项目全年预算数为256万元，执行数为156万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目于2019年完成两座无名烈士纪念亭基础、台明、踏步、散水重砌，一层梁架、木基层、栏杆、柱子、斗拱、楼板更换，二层栏杆、地面、斗拱、雀替、木基层更换，一二层通柱更换。二是项目实施效益显著，恢复高台烈士陵园（无名烈士纪念亭）建筑物原貌，保持良好的观瞻环境。三是加强对革命烈士纪念建筑物的保护，提升全省文物保护水平和全民文物保护意识，进一步提升我馆形象和品味，对进一步发挥纪念馆爱国主义教育、革命传统教育、国防教育功能，对于缅怀革命先烈，激励新时代的中华儿女不忘革命先辈，奋发向上，弘扬和培育伟大民族精神，增强民族凝聚力，具有重要的意义。社会效益显著，纪念馆品牌效应持续扩大。发现的问题及原因：一是该工程为文物修缮工程，专业性强、施工难度大，施工工程中存在违规修复行为难以界定。二是年初制定的数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。下一步改进措施：一是加强绩效管理工作，建立科学的绩效评价体系，并将绩效目标落实到实际工作中，根据绩效目标，确定资金使用方向。健全完善专项资金管理办法，一个专项资金一个管理办法，以构建一个较为完善的专项资金管理制度框架，保证专项资金在监督、管理中有制度可依。二是绩效目标设定一要具体细化，当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，还要合理可行，制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。
2019年高台县红色记忆博物馆陈列布展项目自评得分98.3分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改造原有圆形会所建筑面积2034.72平方米，其中：对原有地面、墙面、天棚、门窗等进行拆除，装修地面1417.73平方米，布展制作展厅入口、室内10个展示单元及多媒体放映厅、艺术品长廊，配套电气照明、监控系统、广播系统、多媒体、室外排水等工程。二是在展示过程中更好地发挥研究、教育、娱乐等社会功能，实现寓教于乐的效果；三是推动红色旅游产业发展，促进和谐社会的构建，提升城市综合实力，拉动旅游休闲等产业发展；四是在不违背博物馆管理制度的前提下实现收益目标，吸引游客，拓展休闲、娱乐、零售等功能，五是带动周边的商业活动和社会活动，在改造文化环境的同时，也为社会福利、社会就业等做出更大贡献。发现的问题及原因：一是监管力度不够。项目主管部门对项目实施过程监管职责发挥不够，由于工作头绪较多和专业人手匮乏等多种原因，还存在监管乏力的情况，项目实施进度还有所滞后，项目建设程序有待进一步规范。二是管理有待进一步规范。项目单位对组织实施内容还把握的不够，项目资料有待进一步完善。三是项目后续管理有待进一步加强。主要是项目实施单位在项目实施过程中衔接沟通不够，致使项目进度过慢。下一步改进措施：一是加强监管。加强各部门的联系和监管，督促项目实施单位严格按照项目实施方案，实施陈列布展项目，加强工作进度，确保陈列布展项目工作得到实效。二是严格落实。严格按照有关文件规定和要求，规范项目审批手续，加强资金管理，严格财务核算，提高财政专项资金使用效益。
2019年度免费开放专项补助资金项目绩效自评综述：经过资料收集、现场勘查、座谈、发放调查问卷以及评价分析等评价程序，中国工农红军西路军纪念馆2019年免费开放400万元补助经费项目，设立了明确、细化、量化的绩效目标，在决策依据及决策程序上符合相关规定，项目资金能及时到账，专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。在管理、使用上严格按照《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》和馆内相关制度执行，各项支出符合规定，无挤占挪用的现象。2019年中国工农红军西路军纪念馆充分利用免费开放补助资金400万元，不断拓展业务领域，纪念馆管理、展示和服务水平不断提高，教育功能不断延伸，对外宣传持续扩大，取得较好的经济效益、社会效益及较高的游客满意度。免费开放绩效显著。纪念馆2019年全年免费开放365天，免费开放完成率为100%，2019年免费开放补助资金绩效目标全部完成。
2019年无名烈士纪念亭维修项目绩效自评综述：2019年文物保护专项资金156万元和2019年优抚事业单位经费100万元，共计256万元用于纪念馆无名烈士纪念亭保护修缮项目，项目内容是对高台烈士陵园内南北两座无名烈士纪念亭的南过厅、北过厅的地面、屋面、门窗装修进行保护修缮。2019年该项目完成两座无名烈士纪念亭基础、台明、踏步、散水重砌，一层梁架、木基层、栏杆、柱子、斗拱、楼板更换，二层栏杆、地面、斗拱、雀替、木基层更换，一二层通柱更换。在专项资金的管理方面，资金管理规范，计划科学，项目决策合理，财政及时足额拨付了资金，因目前该项目尚未完工，项目各项指标完成率为86%，产出指标不能全面达标。从资金管理来看，项目财务管理制度健全，执行中严把监督审核关，成本（预算）使用合理，资金使用安全规范，基本实现了年度绩效指标，实施成效明显。
2019年高台县红色记忆博物馆陈列布展项目绩效自评综述：改项目实施的内容是改造原有的圆形会所建筑面积2034.72㎡的拆除及陈列布展任务，其中：对原有地面、墙面、天棚、门窗等进行拆除，装修地面1417.73㎡，布展制作了展厅入口、室内10个展示单元及多媒体放映厅、艺术品长廊，配套电气照明、监控系统、广播系统、多媒体、室外排水等工程。项目严格按照方案控制预算书进行招投标，并加强对项目的支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，没有超标准和违规情况发生，现陈列布展项目已布展完工，博物馆已运行正常，效果良好。项目经济效益、社会效益显著、影响力较为显著，预期绩效指标全部实现，基本公共文化服务水平不断提高，向公众提供的文化服务带来了更多的实惠。
全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标。
2019年项目绩效评价报告及预算绩效报告另附。
（五）政府性基金财政拨款情况说明。
我单位无政府性基金财政拨款。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
01收入支出决算总表.xls
02收入决算表.xls
03支出决算表.xls
04财政拨款收入支出决算总表.xls
05一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
06一般公共预算财政拨款基本支出决算总表.xls
07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
项目绩效评价报告（免费开放400万元）.zip
项目绩效评价报告（无名烈士纪念亭修缮256万元）.zip
预算绩效自评报告（红色记忆博物馆陈列布展项目50万元）.zip