中国工农红军西路军纪念馆2020年度部门决算公开
目 录
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
中国工农红军西路军纪念馆2020年度部门决算
情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻褒扬烈士有关政策、法规，做好革命烈士纪念活动的组织和宣传。
2.负责制定和组织实施纪念馆发展规划，年度工作计划。
3.利用红色资源优势，发挥纪念馆在革命传统教育和爱国主义教育等方面的重要作用。
4.负责推进纪念馆技术进步和现代化管理，提高纪念馆整体服务水平。
5.负责纪念馆的文物征集保管、革命史料的收集及编写、资料研究、烈士史料陈列和宣传教育工作。
6.利用红西路军特色资源，通过实物、实景 、实例、实事载体，开展党员干部党性教育培训工作。
7.负责烈士建筑物的建设维护，纪念馆的安全保护、设施维修及环境美化等各项工作。
8.承担县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
中国工农红军西路军纪念馆设5个科级建制内设机构：办公室（挂高台县烈士陵园管委会办公室牌子）;宣传研究教育科;陈列展览科;安全保卫科;高台县党员干部党性实践教育培训中心。
二、2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计2089.41元，支出总计2089.41万元。与2019年决算数相比，收入增加934.92万元，增长44.7%，支出增加934.92万元，增长44.7%，主要原因是2020年增加了省级基建投资项目资金。
本部门2020年度收入合计2089.41万元，其中:财政拨款收入2089.41万元，占100%。
本部门2020年度支出合计2089.41元，其中：基本支出789.41万元，占37.8%；项目支出1300元，占62.2%。
本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计2089.41万元，较上年决算数增加934.92万元，增长44.7%。主要原因是2020年增加了省级基建投资项目资金。较年初预算数增加1358.42万元，增长185%。主要原因是增加了省级基建投资项目资金和优抚事业单位补助资金。
本部门2020年度财政拨款支出合计2089.41万元，较上年决算数增加934.92万元，增长44.7%。主要原因是2020年增加了省级基建投资项目资金。较年初预算数增加1358.42万元，增长185%。主要原因是增加了省级基建投资项目资金和优抚事业单位补助资金。。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1720.16万元，占82.3%，较年初预算数增加1065.76万元，主要原因是增加了省级基建投资项目资金；社会保障和就业支出349.74万元，占16.7%，较年初预算数增加2.84万元，主要原因是人员增加，养老保险缴费支出增加；卫生健康支出19.51万元，占0.9%，较年初预算数增加1.1万元，主要原因是人员增加，事业单位医疗费用增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2089.41万元。其中:人员经费389.07万元，较上年增加55.48万元，主要原因是工资福利支出增加。公用经费400.34万元，较上年减少13.55万元，主要原因是节约开支，商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2020年度本部门“三公”经费支出共计4.34万元，较年初预算数减少3.16万元，主要原因是落实省委、省政府关于过紧日子的部署要求，严格执行公务接待标准，压减费用支出；较上年支出数增加0.79万元，主要原因是物价上涨，接待费用有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。
公务车购置费0万元，较上年无变化。
公务车运行维护费2.57万元，主要用于主要用于办理公务所需的燃油费、过路过桥费、公务用车维修保养、保险费等费用支出，费用支出较年初预算数减少1.93元，主要原因是规范公务用车管理，公务用车运行成本及维修费用减少；较上年支出数增加0.18万元，主要原因是2020年因开展流动展览等公务活动，工作人员外出次数增加，公务用车运行成本增加。
公务接待费1.77万元，主要用于接待西路军后代及红色纪念馆、博物馆来我馆开展馆际交流和开展临时展览的公务接待,费用支出较年初预算数减少1.23万元,主要原因是我馆落实省委、省政府关于过紧日子的部署要求，严格执行公务接待标准，压减费用支出,较上年支出数增加0.61万元，主要原因是主要原因是物价上涨，接待费用有所增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待22批次，219人，2020年本部门人均接待费80.82元,车均购置费0万元,车均维护费1.29万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2019年增加0万元，增长0%。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:其他用车2辆。其他用车主要是公务用车和园林绿化用车。单价50万元以上通用设备1台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对纪念馆免费开放补助资金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出400万元。其中，对纪念馆免费开放补助资金项目委托张掖金鼎会计师事务所进行审计并开展绩效评价。
项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，2020年度免费开放专项补助资金项目自评得分为100分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。主要产出和效果：纪念馆免费开放补助经费是纪念馆免费开放、各项活动正常开展的保障。实际完成率和完成及时率均为100%。在硬软件服务方面，截至2020年年底，全年共接待各界游客92.6万人次，全年共提供免费讲解服务2975场次。开展宣讲活动65场次，通过多种途径宣传红西路军精神，讲好红色故事，受众人数达12万余人次。举办了“伟大的长征从这里出发”“革命理想高于天·川陕记忆展”等临时展览10次；开展红色文化“四进”活动20次，社会反响良好。纪念馆服务设施不断完善，管理水平和服务质量进一步提升。纪念馆免费开放工作始终坚持以人为本、以工作为主的宗旨，不断提高管理、展示和服务水平，每年对外开放时间均在365天，向社会提供了较好的服务，发挥了较好的社会效益。我馆实施免费开放，更好地弘扬和传承红西路军的革命精神，进一步提升中国工农红军西路军纪念馆品位，社会效益显著，同时，带动我县旅游业及相关产业持续发展。发现的主要问题及原因：由于我馆是事业单位，2019年8月20日，参观中国工农红军西路军纪念馆后，前来纪念馆参观、瞻仰的观众数骤增，且场馆已经从原来的一个场馆变成了现在的三个场馆，纪念馆工作人员增加、运行费用全面上升，免费开放专项补助资金已不能满足纪念馆目前的工作需要。下一步改进措施：为了更好的发挥纪念馆的旅游服务功能，提升服务水平，扩大对外影响力和知名度，政府相关部门在财力允许的条件下，应尽可能的扶持纪念馆的发展，加大对纪念馆运行经费的资金投入。同时，争取建议将博物馆、纪念馆考核标准区分开来。从中央或者省级层面将免费开放划分两大块，纪念馆类和博物馆类的考核及免费开放资金的核定由不同的部门来负责。同时，积极向上呼吁，希望上级有关部门增加纪念馆免费开放经费的额度。
中国工农红军西路军纪念馆陈展室提升改造项目自评得分91.6分。项目全年预算数1300万元，执行数为210.96万元，执行率为16%。主要产出和效果：2020年根据县委主要领导对该项目提出的建设意见，重新确定了项目具体提升内容：一是重点提升第一陈展室影视厅，建设5D影院;二是第一陈展室内卫生间及其旁边的库房一并改造为卫生间，建设高标准卫生间;三是第一陈展室内6张作战和行军路线图改造为三维电子路线图;四是第一陈展室内石窝分兵场景进行适度提升；五是损坏的灯光投影设备只进行维修；原可研批复的建设内容不再考虑。根据县委领导意见，重新编制了可行性研究报告和概念性设计方案。初步设计取得县发改局批复，确定具体建设内容包括：改造中国工农红军西路军纪念馆第一陈展室展厅顶棚1740平方米、地面1700平方米、新增展厅智能中控1项；更换消防喷淋设施设备、供电管线、桥架等；改造影视厅建筑面积161.6平方米，购置安装高清投影机10台、3D被动立体融合控制器1套、金属屏1套、主控系统1套、动感平台特效座椅座椅16套、影院级音响设备1套、高清投影2套、纱幕1套、电子显示屏7台等设施设备；拍摄制作5D、3D影片各一部；改造展厅卫生间 102.8平方米，购置安装盥洗等设施设备；改造提升石窝会议场景1项；改造6幅西征行军路线图和作战图为电子沙盘；改造第二陈展室设计制作序厅火炬造型9平方米。 发现的主要问题及原因：主要存在项目实施进度缓慢，主要是2019年11月28日取得可研报告的批复（高发改〔2019〕181号）。2019年12月2日和2020年2月20日县委原主要领导提出该项目暂缓实施，到2020年冬天再说。2020年9月初，纪念馆向县委、县政府的有关领导汇报了项目实施的建议。由于2020年10月31日，县委主要领导对该项目提出了建设意见，重新确定了项目具体提升内容，我馆重新编制了可行性研究报告和概念性设计方案，对该工程初步设计进行评审。因此项目实施进度缓慢。下一步改进措施：纪念馆成立以馆长任组长，副馆长任副组长，相关同志为成员的项目小组。负责与县委、县政府领导汇报，确定纪念馆项目建设工作思路、方向和重点，研究协调解决项目建设遇到的重大事宜，对项目策划、资金筹措、招标投标、建设进度、工程质量、安全环境等方面工作全面监管，推动项目建设全局。同时，制定工作台账，建立目标责任落实体系时间表、路线图。按照工程实际进展情况和招投标工作流程，发布中标通知书，签订施工合同（为确保建设内容中5D、3D影片制作质量，对合同进行专项约定），办理施工许可证，并组织施工。
2020年度免费开放专项补助资金项目绩效自评综述：根据甘肃省财政厅《关于提前下达博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金2020年预算指标的通知》（甘财科[2019]107号)文件精神，按照《财政部关于印发
中国工农红军西路军纪念馆陈展室提升改造项目自评综述：因纪念馆陈展室提升改造工程项目在编制完成项目概念性设计方案、可行性研究报告，取得可研批复后，由于项目建设内容的变化，又重新编制了可行性研究报告和概念性初步设计，并对初步设计方案进行深化设计后提交县委、县政府组织评审，项目实施进度缓慢，因项目至2020年底尚未组织实施，根据设定的项目实施前期各项指标完成率为91.6%。从资金管理来看，项目财务管理制度健全，成本（预算）使用合理，资金使用安全规范。
（五）政府性基金财政拨款情况说明。
本单位无政府性基金财政拨款。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
