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中国工农红军西路军纪念馆2021年度部门决算公开
目 录
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
（五）政府性基金财政拨款情况说明。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、专业名词解释
中国工农红军西路军纪念馆2021年度部门决算
情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻褒扬烈士有关政策、法规，做好革命烈士纪念活动的组织和宣传。
2.负责制定和组织实施纪念馆发展规划，年度工作计划。
3.利用红色资源优势，发挥纪念馆在革命传统教育和爱国主义教育等方面的重要作用。
4.负责推进纪念馆技术进步和现代化管理，提高纪念馆整体服务水平。
5.负责纪念馆的文物征集保管、革命史料的收集及编写、资料研究、烈士史料陈列和宣传教育工作。
6.利用红西路军特色资源，通过实物、实景 、实例、实事载体，开展党员干部党性教育培训工作。
7.负责烈士建筑物的建设维护，纪念馆的安全保护、设施维修及环境美化等各项工作。
8.承担县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
中国工农红军西路军纪念馆设5个科级建制内设机构：办公室（挂高台县烈士陵园管委会办公室牌子）;宣传研究教育科;陈列展览科;安全保卫科;高台县党员干部党性实践教育培训中心。
二、2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计1081.62万元，支出总计1081.62万元。与2020年决算数相比，收入减少1007.79万元，减少48.23%，支出减少1007.79万元，减少48.23%，主要原因是2021年无省级基建投资项目资金。
本部门2021年度收入合计1081.62万元，其中:财政拨款收入1081.62万元，占100%。
本部门2021度支出合计1081.62元，其中：基本支出1056.62万元，占97.69%；项目支出25万元，占2.31%。
本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计1081.62万元，较上年决算数减少1007.79万元，减少48.23%。主要原因是2021年无省级基建投资项目资金。较年初预算数增加18.52万元，增长1.71%。主要原因是文化旅游和传媒支出中文物保护项目资金增加。
本部门2021年度财政拨款支出合计1081.62万元，较上年决算数减少1007.79万元，减少48.23%。主要原因是2021年无省级基建投资项目资金。较年初预算数增加18.52万元，增长1.71%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出中文物保护项目支出增加。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1026.15万元，占94.87%，较年初预算数增加43.27万元，主要原因是文物保护专项资金支出增加；社会保障和就业支出35.47万元，占3.28%，较年初预算数增加0.16万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；卫生健康支出20.01万元，占1.85%，较年初预算数减少0.3万元，主要原因是事业单位医疗费用减少。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1056.62万元。其中:人员经费372.79万元，较上年减少16.28万元，主要原因是工资福利支出减少；公用经费683.83万元，较上年增加267.21万元，主要原因是资本性支出中增加了馆藏文物预防性保护项目的设备购置费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计4.19万元，较年初预算数减少2.86万元，主要原因是严格控制接待人数，规范公务用车管理，厉行节约；较上年支出数减少0.15万元，主要原因是严格控制接待人数，规范公务用车管理，厉行节约。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元；较上年支出数增加0万元。我馆2021年无因公出国（境）情况。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费2.53万元， 主要用于办理公务所需的燃油费、过路过桥费、公务用车维修保养、保险费等费用支出，费用支出较年初预算数减少1.67万元，主要原因是规范公务用车管理，公务用车运行成本及维修费用减少；较上年支出数减少0.04万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车次数，公务用车运行成本减少。
公务接待费1.66万元，主要用于接待西路军后代及红色纪念馆、博物馆来我馆开展馆际交流和开展临时展览的公务接待,费用支出较年初预算数减少1.19万元,主要原因是我馆因疫情影响，馆际交流活动减少，接待次数减少,较上年支出数较少0.11万元，主要原因是馆际交流活动减少，接待次数减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待22批次，219人，2021年本部门人均接待费75.8元,车均购置费0万元,车均维护费1.27万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2020年增加0万元，增长0%。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:其他用车2辆。其他用车主要是公务用车和园林绿化用车。单价50万元以上通用设备1台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金717.58元，占一般公共预算支出总额的66.34%。共组织对纪念馆免费开放补助资金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出393.58万元。其中，对纪念馆免费开放补助资金项目委托张掖金鼎会计师事务所进行审计并开展绩效评价。
项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，2021年度免费开放专项补助资金项目自评得分为100分。项目全年预算数为393.58万元，执行数为393.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：纪念馆免费开放补助经费是纪念馆免费开放、各项活动正常开展的保障。实际完成率和完成及时率均为100%。在硬软件服务方面，截至2021年年底，全年共接待各界游客109.5万人次，全年共提供免费讲解服务3296场次。通过多种途径宣传红西路军精神，讲好红色故事，举办“汲取前行力量·弘扬英烈精神”“中国共产党历届党代会图文展”等主题展览10场次，开展西路军征战史流动展览进基层活动15场次，收到了良好的教育效果。纪念馆免费开放工作始终坚持以人为本、以工作为主的宗旨，不断提高管理、展示和服务水平，每年对外开放时间均在365天，向社会提供了较好的服务，发挥了较好的社会效益。我馆实施免费开放，更好地弘扬和传承红西路军的革命精神，进一步提升中国工农红军西路军纪念馆品位，社会效益显著，同时，带动我县旅游业及相关产业持续发展。发现的主要问题及原因：由于我馆是事业单位，自2019年8月20日习近平总书记参观中国工农红军西路军纪念馆后，前来纪念馆参观、瞻仰的观众数骤增，且场馆已经从原来的一个场馆变成了现在的三个场馆，纪念馆工作人员增加、运行费用全面上升，免费开放专项补助资金已不能满足纪念馆目前的工作需要。下一步改进措施：为了更好的发挥纪念馆的旅游服务功能，提升服务水平，扩大对外影响力和知名度，政府相关部门在财力允许的条件下，应尽可能的扶持纪念馆的发展，加大对纪念馆运行经费的资金投入。同时，争取建议将博物馆、纪念馆考核标准区分开来。从中央或者省级层面将免费开放划分两大块，纪念馆类和博物馆类的考核及免费开放资金的核定由不同的部门来负责。同时，积极向上呼吁，希望上级有关部门增加纪念馆免费开放经费的额度。
中国工农红军西路军纪念馆馆藏文物预防性保护项目自评得分91.6分。项目全年预算数324万元，执行数为252.08万元，执行率为77.8%。主要产出和效果：按照项目实施方案具体采购温湿度检测仪1台、温湿度记录仪10台；小型净化-调试机34套、空气净化机1套；桌形展柜44台、独立展柜1台、沿墙展柜3台；层板式恒湿文物储藏柜4套、恒温恒湿储藏柜5套；摇盖式标准囊匣150个、天地盖式标准囊匣100个。发现的主要问题及原因：主要存在项目实施进度缓慢，在项目实施过程中我馆发现设计方案中在第二陈展室设计的7组沿墙展柜与本馆实际布展情况不相符，3组独立柜因柜体尺寸大不宜安装，难以实施，如按照原实施方案安装后会较大幅度改变现场墙体结构及陈展展线，并且与上级宣传部等有关部门关于第二陈展室维持现状不容许变动的精神相违背。下一步改进措施：针对以上问题，编制上报《中国工农红军西路军纪念馆馆藏文物预防性保护项目整改方案》，根据甘肃省文物局《关于中国工农红军西路军纪念馆馆藏文物预防性保护项目整改方案的批复》意见，我馆会同编制单位甘肃省博物馆对方案内容进行了修改完善，修改后的方案通过县文体广电和旅游局报送市文广旅游局审核并通过核准。下一步对项目设备全部安装、调试。
2021年度免费开放专项补助资金项目绩效自评综述：根据甘肃省财政厅《关于提前下达博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金2021年预算指标的通知》（甘财科[2020]90号)文件，下达我馆2021年免费开放补助资金393.58万元。资金下达后，我馆即安排财务人员申请进行了拨付。我馆根据免费开放资金管理办法，加强资金管理，保障专款专用，提高资金使用效益。通过绩效评价使资金使用达到预期目标，资金管理使用更规范，经费使用合理有效，保障了纪念馆日常工作运转和业务工作的开展，充分发挥纪念馆在保护、传承、弘扬红色文化中的重要作用。2021年中国工农红军西路军纪念馆充分利用免费开放补助资金，不断强化内部管理，持续拓展宣传教育等各个业务领域，纪念馆管理、展示和服务水平不断提高，教育功能不断延伸，对外宣传持续扩大，取得较好的经济效益、社会效益及较高的游客满意度。纪念馆2021年全年免费开放365天，免费开放完成率为100%，2021年免费开放补助资金绩效目标全部完成。
中国工农红军西路军纪念馆馆藏文物预防性保护项目自评综述：2021年在项目实施过程中我馆发现设计方案中在第二陈展室设计的7组沿墙展柜与本馆实际布展情况不相符，3组独立柜因柜体尺寸大不宜安装，难以实施，如按照原实施方案安装后会较大幅度改变现场墙体结构及陈展展线，并且与上级宣传部等有关部门关于第二陈展室维持现状不容许变动的精神相违背。针对该问题，馆领导积极与省文物局沟通协调上报了《中国工农红军西路军纪念馆馆藏文物预防性保护项目整改方案》，甘肃省文物局下发了《关于中国工农红军西路军纪念馆馆藏文物预防性保护项目整改方案的批复》，批复原则同意该方案并提出了修改完善意见。根据批复意见，我馆会同编制单位甘肃省博物馆对方案内容进行了修改完善，修改后的方案通过县文体广电和旅游局报送市文广旅游局审核并通过核准。因此项目截至2021年12月31日完成率为97.8%。从资金管理来看，项目财务管理制度健全，成本（预算）使用合理，资金使用安全规范。
（五）政府性基金财政拨款情况说明。
本部门无政府性基金财政拨款。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件3：高台县2021年项目绩效评价指标体系（馆藏文物预防性保护项目）.xlsx
附件3：高台县2021年项目绩效评价指标体系(免费开放).xlsx
