高台县农业技术推广中心2022年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

高台县农业技术推广中心隶属县农业农村局，科级建制。承担省市农业技术推广站、耕地质量保护站、植保植检站、农业生态保护站工作任务。其主要职能是：

1.贯彻落实有关农业工作的方针政策和法律法规；

2.制定全县农业技术推广、耕地质量保护、植保植检、农业生态环保长远规划和年度计划并组织实施；

3.承担国家及省市重点农业技术推广、耕地质量保护、植保植检、农业生态环保项目及农业新技术、新品种进行试验、示范、推广工作；

4.开展农业技术指导、技术咨询、技术培训、技术承包、普及农业科技知识；指导镇农业技术推广人员开展农业技术推广活动；

5.负责全县农作物病虫害监测预报、指导防治；制种、繁种单位及农副产品的产地检疫、调运检疫及农业植物疫情监测、普查、防控、消毒处理等检疫工作，防控危险性病虫草害传播蔓延等职能；

6.负责全县耕地质量保护与提升、土肥水技术的示范推广培训和耕地质量监测工作；

7、负责全县废旧农膜回收利用及尾菜处理利用、农业面源污染定位监测，野生植物保护、资源调查和农业外来入侵生物防治工作。

    二、机构设置

高台县农业技术推广中心隶属县农业农村局，科级建制,二级预算单位，财政全额拨款事业单位。中心现有干部职工21人，其中专业技术人员20人（高级职称10人，中级职称9人，初级职称1人），工勤岗1人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1931.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加444.45万元,增长29.89%,变动的原因是今年项目资金增加和人员经费调标。

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1931.32万元,其中：财政拨款收入1913.32万元,占99.07%；其他收入18.00万元,占0.93%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1931.32万元,其中：基本支出436.99万元,占22.63%；项目支出1494.33万元,占77.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1913.32万元。与上年相比,各增加426.45万元,增长28.68%。主要原因是今年项目资金增加和人员经费调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1913.32万元,较上年决算数增加426.45万元,增长28.68%。主要原因是今年项目资金增加和人员经费调标。

1．社会保障和就业支出年初预算数为34.54万元,支出决算为32.90万元,完成年初预算的95.24%,决算数小于预算数的主要原因是调出1人，退休1人。

2．卫生健康支出年初预算数为22.24万元,支出决算为21.71万元,完成年初预算的97.64%,决算数小于预算数的主要原因是调出1人，退休1人。

3．农林水支出年初预算数为275.06万元,支出决算为1836.71万元,完成年初预算的667.75%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达项目增多。

4．住房保障支出年初预算数为23.20万元,支出决算为22.00万元,完成年初预算的94.83%,决算数小于预算数的主要原因是调出1人，退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出436.99万元。其中：

人员经费374.17万元,较上年决算数增加39.8万元,增长11.9%,主要原因是人员经费调标。人员经费主要包括基本工资127.88万元、津贴补贴53.71万元、奖金96.19万元、绩效工资19.11万元、社会保障缴费54.61万元、住房公积金22万元、遗属生活补助0.67万元。

公用经费62.82万元,较上年决算数增加47.08万元,增长299.1%,主要原因是物价上涨及土壤取样监测委托检测费用增加。公用经费主要包括办公费4.88万元、手续费0.04万元、邮电费0.17万元、水费0.05万元、电费0.49万元、取暖费1.38万元、差旅费1.85万元、公务接待费0.45万元、劳务费0.54万元、委托业务费45万元、工会经费1.13万元、福利费4.69万元、公务用车运行维护费2.05万元、其他交通费0.02万元、物业管理费0.08万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出2.52万元,较上年决算数减少20.06万元,下降88.84%,主要原因是培训后发票未及时送达未支付。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计970.97万元,其中：政府采购货物支出732.04万元、政府采购服务支出238.93万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,主要是用于病虫害防治监测、耕地土壤取样及废旧地膜残留监测取样等。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位,财政保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.49万元,支出决算为2.49万元,决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定，严格控制“三公经费”支出,落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

较上年决算数减少0.15万元,下降5.77%,主要原因是按照中央八项规定，严格控制“三公经费”支出,落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。 

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.05万元,支出决算为2.05万元,决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定，严格控制“三公经费”支出,落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

较上年决算数减少0.08万元,下降3.83%,主要原因是按照中央八项规定，严格控制“三公经费”支出,落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为2.05万元,支出决算为2.05万元,决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定，严格控制“三公经费”支出,落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

较上年决算数减少0.08万元,下降3.83%,按照中央八项规定，严格控制“三公经费”支出,落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

3.公务接待费全年预算数为0.45万元,支出决算为0.45万元,决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定，严格控制“三公经费”支出,落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。较上年决算数减少0.07万元,下降13.76%,主要原因是按照中央八项规定，严格控制“三公经费”支出,落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门公务用车保有量为3辆；国内公务接待13批次63人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目7个,共涉及资金1371.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“化肥减量增效项目”、“退化耕地治理项目”、“地膜科学使用试点项目”、“轮作试点项目”、“小麦绿色高质高效行动项目”、“小麦病虫害防治和防灾增产项目”、“小麦一喷三防”项目”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1371.85万元，从评价情况来看,按要求完成了绩效评价任务。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反“化肥减量增效项目”、“退化耕地治理项目”、“地膜科学使用试点项目”、“轮作试点项目”、“小麦绿色高质高效行动项目”、“小麦病虫害防治和防灾增产项目”、“小麦一喷三防”项目”等7个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况见附件：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1462.5万元,执行数为1371.85万元,完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况：一是按时限完成；二是及时拨付资金。发现的主要问题及原因：一是任务完成缓慢；二是资料报送不及时。下一步改进措施：一是加快资金拨付；二是督促项目实施单位完善资料。化肥减量增效项目等7个项目绩效自评情况见附表。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：

附件2：高台县农业技术推广中心2022年部门决算公开附表.xlsx

附件3：2022年县级预算项目支出绩效自评表.xlsx

附件4：2022年部门整体支出绩效目标自评表.xlsx

附件5：2022年度高台县农业技术推广中心绩效自评工作总结.docx