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按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
（一）部门预算收支总体情况
（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
四、部门“三公”经费等预算安排情况
五、政府性基金预算安排情况
六、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
七、名词解释
一、部门职责
高台县国庆小学隶属于高台县教育局，财政全额拨款事业单位，2004年9月建成并投入使用，学校占地18615平方米，主要业务范围实施小学义务教育，促进基础教育发展。其主要职责是：
1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核等。
6.负责学籍管理。
7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置
（一）机关内设机构
高台县国庆小学内设机构有教导处、政教处、总务处、教科室等4个机构。
三、部门预算安排情况
（一）部门预算收支总体情况
2023年度预算收入总计1127.95万元，支出总计1127.95万元。与上年预算数相比，收入增加234.30万元，增长26.22%，主要原因是教职工人数增加，人员工资增加。支出增加234.30万元，增长26.22%。主要原因是教职工人数增加，人员工资增加。
2023年度预算收入合计1127.95万元，其中：财政拨款收入1104.44万元，占97.92%。
2023年度预算支出合计1127.95万元，其中：基本支出1127.95万元，占100%。
2022年度年末结转下年23.51万元，较上年增加23.51万元，主要原因是部分课后服务费未支出。
（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款收入1104.44万元，较上年预算数增加210.79万元，增长23.59%。主要原因是教职工人数增加，人员工资增加
2023年度一般公共年预算财政拨款支出1104.44万元，较上年预算数增加210.79万元，增长23.59%，主要原因是教职工人数增加，人员工资增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出支出848.42万元，占73.57%，较上年预算数增加191万元，主要原因是人员工资增加；社会保障和就业支出112.85万元，占10.2%，较上年预算数增加17万元，主要原因是在职人员工资增加；卫生健康支出64.53万元，占5.8%，较上年预算数增加8.95万元，主要原因是在职人员工资增加；住房保障支出78.64万元，占7.12%，较上年预算数增加11.84万元，主要原因是在职人员工资增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2023年度一般公共财政拨款基本支出1044.44万元。其中：人员经费1085.68万元，较上年预算增加207.51万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资385.2万元、津贴补贴204.33万元、奖金181.08万元、绩效工资59.05万元，社会保障和就业支出112.85万元，卫生健康支出64.53万元，住房保障支出78.64万元。公用经费18.76万元，较上年预算增加0.32万元，主要原因是福利费增加，公用经费用途主要包括工会经费3.63万元，福利费15.13万元。
四、部门“三公”经费等预算安排情况
1.因公出国（境）费用0.00万元。主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。
2.公务接待费0万元,预计接待0批次，0人次,比2022年度预算减少0万元，下降0%，主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年度预算减少0万元，下降0%，主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。
4.培训费0万元，预计培训0批次，0人次,比2022年度预算增加0万元，增加0%，主要原因是教师培训费由教育局集中安排，学校无此项预算安排。
5.会议费0万元，预计召开会议0批次,0人次,比2022年度预算减少0万元，下降0%，主要原因是本年度学校无此项预算安排。
五、政府性基金预算安排情况
本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2023年机关运行费0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
(二)政府采购安排情况
2023年本部门（单位）政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1174.3万元,其中：办公用房366平方米。
2023年拟采购固定资产约1.1万元，主要包括：（笔记本电脑0.5万元,打印机0.2万元；其他办公设备0.4万元）。
（四）预算绩效情况
1.2022年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。
2.2023年部门预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个，涉及县级财政拨款0万元，其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目0个。
七、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
