高台县疾病预防控制中心2023年部门预算公开说明

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

高台县疾病预防控制中心2023年部门预算公开说明

一、部门职责

高台县疾病预防控制中心的前身是高台县卫生防疫站,始建于1957年。2004年根据国家疾病预防控制和卫生监督体制改革的总体要求挂牌成立，中心下设综合办公室、传染病防控科、地方病慢性病防控科、卫生监测科、卫生检验科等5个行政业务科室。实行中心管委会、科室二级管理。承担着全县儿童免疫规划工作的组织实施；传染病、地方病、寄生虫病、职业病、慢性非传染性疾病的预防控制；突发公共卫生事件应急处置；食品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生监测；健康相关产品卫生检验监测；健康教育及健康促进；食品（公共场所）从业人员预防性健康体检等工作。

二、机构设置

机关内设机构

1.综合办公室。负责党建精神文明、作风建设、精准扶贫、工青妇、公文起草、公文收发、文档管理、对外宣传、微信平台、信息报送管理、考勤管理、采购管理、公务用车（租车）管理、固定资产管理、财务管理、内勤管理等日常事务性管理工作、协调各科室做好健康教育、健康促进及其他工作。

2.传染病防控科。负责传染病网络直报、漏报调查、监测预警、流行病学调查及密切接触者追踪、学校传染病防控管理、性病艾滋病、丙肝监测工作、结核病防治工作、卫生应急、儿童免疫规划、疫苗管理及冷链运转、乙肝母婴阻断及其他临时性工作。

3.地方病慢性病防控科。负责鼠疫、布鲁氏菌病、包虫病、地方性氟中毒、碘缺乏病、疟疾监测与防控、65岁及以上老年人群健康体检、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等健康管理，死因监测、肿瘤登记、心脑血管事件登记报告、心血管高危人群筛查与综合干预、慢性病社会因素调查、慢性病综合防控示范区建设管理等工作。

4.卫生监测科。负责学生常见病及健康危险因素监测评价、学生营养餐监测、食源性疾病监测、食品安全事件流行病学调查、病媒生物监测、消毒消杀、农村环境卫生监测、公共场所环境卫生检测、职业病危险因素监测与管理、从业人员预防性健康体检、儿童口腔窝沟封闭项目组织实施、城乡居民生活饮用水监测、中医防病等工作。

5.卫生检验科。负责卫生检验、临床检验、医疗废弃物管理、健康相关产品检测等工作。

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

2023年度预算收入总计367.22万元，支出总计367.22万元。与上年预算数相比，收入增加65.44万元，增长17.82%，主要原因是人员工资调整及社会保障就业支出中人员养老金、医疗等保险增加。支出增加65.44万元，增长17.82%。主要原因是在职人员新增三人，人员经费支出较上年有所增加、运转经费增加。

2023年度预算收入合计367.22万元，其中：财政拨款收入367.22万元，占100%；。

2023年度预算支出合计367.22万元，其中：基本支出30.22万元，占81.75%；项目支出67万元，占18.25%.

2022年度年末结转下年0万元，较上年增加0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入367.22万元，较上年预算数增加65.44万元，增长17.82%。主要原因是在职人员新增，相应工资预算、社保缴费预算有所增加。

2023年度一般公共年预算财政拨款支出367.22万元，较上年预算数增加65.44万元，增长17.82%。主要原因是在职人员新增，工资、社保缴费相关人员经费支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.79万元，占13.83%，较上年预算数增加11.31万元，主要原因是人员及社保缴费调整；卫生健康支出295.29万元，占80.41%，较上年预算数增加49.26万元，主要原因是项目经费增加；住房保障支出21.14万元，占5.76%，较上年预算数增加4.87万元，主要原因是较上年在职人员调整，住房公积金扣缴基数较上年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2023年度一般公共财政拨款基本支出367.22万元。其中：人员经费295.61万元，较上年预算增加57.4万元，主要原因是在职人员增加、工资及社保缴费支出增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资87.93万元、津贴补贴55.08万元、奖金50.6万元、绩效工资17.84万元、社会保障缴费50.79万元、住房公积金21.14万元、遗属生活补助0.35万元、防疫津贴11.88万元。公用经费4.61万元，较上年预算增加0.39万元，主要原因是在职人员增加，相关公用经费支出增加，公用经费用途主要包括工会经费和福利费。    

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

五、政府性基金预算安排情况

高台县疾病预防控制中心2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行费0万元。

(二)政府采购安排情况

2023年本部门（单位）政府采购预算总额89.98万元，其中：政府采购货物预算89.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为956.7万元,其中：办公用房1737平方米;部门及所属预算单位共有车辆3辆，价值59.61万元。

（四）预算绩效情况

1.2022年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

2.2023年部门预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目10个，涉及县级财政拨款67万元，其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目10个，分别是扩大国家免疫规划、突发公共卫生事件应急物资储备、艾滋病防治项目、布鲁氏病菌防治项目、地方病防治项目、结核病防治项目、慢性病防治项目、生活饮用水水质监测、鼠疫防治项目、疾控中心运转经费（预防性健康体检）。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-11：高台县疾病预防控制中心2023年部门预算公开表.xlsx