高台县工商联2023年部门预算公开

高台县工商联2023年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职责

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

1.坚持信任、团结、服务、引导、教育方针，引导民营经济人士做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范；

2.做好民营经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；

6.反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益；  

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；

8.配合有关部门开展民营会员企业党建工作；

9.积极引导民营企业及其民营经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业；

10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

高台县工商联部门包括：本级机关，无内设机构及下属单位。

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

2023年度预算收入总计58.39万元，支出总计58.39万元。与上年预算数相比，收入增加34.97万元，增长14.9%，主要原因是人员经费增加，疫情结束专项工作经费增加。支出增加34.97万元，增长14.9%。主要原因是人员经费增加，疫情结束专项工作经费增加。

2023年度预算收入合计58.39万元，其中：财政拨款收入58.39万元，占100%。

2023年度预算支出合计58.39万元，其中：基本支出50.39万元，占86.3%；项目支出8万元，占13.7%。

2022年度年末结转下年0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入58.39万元，较上年预算数增加34.97万元，增长14.9%。主要原因是人员经费增加。

2023年度一般公共年预算财政拨款支出58.39万元，较上年预算数增加34.97万元，增长14.9%。主要原因是人员经费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出50.39万元，占86.3%，较上年预算数增加32.28万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2023年度一般公共财政拨款基本支出50.39万元。其中：人员经费45.58万元，较上年预算增加29.85万元，主要原因是各类基数调整，人员经费增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费4.81万元，较上年预算增加3.12万元，主要原因是人员经费增加，公用经费用途主要包括办公费、工会经费、公车改革补助。    

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费1.5万元,预计接待12批次150人次,比2022年度预算增加0.6万元，增长6.6%，主要原因是疫情结束，围绕县委、县政府工作要求，大力开展招商引资活动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

五、政府性基金预算安排情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行费4.81万元，其中：办公费0.4万元、差旅费0.3万元、其他费用4.11万元。

(二)政府采购安排情况

2023年本部门（单位）政府采购预算总额1.45万元，其中：政府采购货物预算1.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0.21万元,其中：办公用房45.14平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆;单价10万元以上通用设备0台（套）。

2023年拟采购固定资产约1万元，主要包括：（笔记本电脑0.8万元, 其他办公设备0.2万元）。

（四）预算绩效情况

1.2022年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

2.2023年部门预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，涉及县级财政拨款8万元，其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

附件1-11：工商联2023年部门预算公开表.xlsx