高台县渔政管理站2023年部门预算公开说明

根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》以及《地方预决算公开操作规程》等相关规定要求，现将2023年部门预算公开如下：

目  录 

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职责

（一）职能职责

（一）渔业监督检查，依法行使行政处罚权；

（二）保护、增殖渔业资源；保护管理水生野生动物；

（三）维护渔业生产秩序，协助有关部门处理渔业纠纷；（四）调查处理因污染造成渔业损失的事件；

（五）发放、查验、吊销水域滩涂养殖使用证。

二、机构设置

高台县渔政管理站隶属高台县农业农村局管理，为参公管理全额拨款事业单位，核定编制3名。

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

2023年度预算收入总计37.35万元，支出总计37.35万元。与上年预算数相比，收入减少11.05万元，降低22.83%，主要原因是2023年人员减少、工作经费减少。支出减少11.05万元，降低22.83%。主要原因是2023年人员减少、工作经费减少。

2023年度预算收入合计37.35万元，其中：财政拨款收入37.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。我单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

2023年度预算支出合计37.35万元，其中：基本支出35.35万元，占94.65%；项目支出2万元，占5.35%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。我单位无经营支出和对附属单位补助支出。

2022年度年末结转下年0万元，较上年增加0万元，主要原因是与上年无结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入37.35万元，较上年预算数减少11.05万元，降低22.83%。主要原因是2023年人员减少、工作经费减少。2023年度一般公共年预算财政拨款支出37.35万元，较上年预算数减少11.05万元，降低22.83%。主要原因是2023年人员减少、工作经费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出37.35万元，占100%，较上年预算数减少11.05万元，主要原因是2023年人员减少、工作经费减少；外交支出0万元，占0%，较上年预算数增加0万元，主要原因是我单位无外交支出；国防支出0万元，占0%，较上年预算数增加0万元，主要原因是我单位无国防支出；公共安全支出0万元，占0%，较上年预算数增加0万元，主要原因是我单位无公共安全支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2023年度一般公共财政拨款基本支出37.35万元。其中：人员经费35.35万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及生活补助等。    

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。主要原因是我单位无“三公”经费。

2.公务接待费0.3万元,预计接待6批次20人次,比2022年度预算增加0.1万元，增长33.33%，主要原因是接待标准提高。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年度预算减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费。

4.培训费0万元，预计培训0批次，0人次,比2022年度预算增加0万元，增加0%，主要原因是我单位无培训费。

5.会议费0万元，预计召开会议0批次, 0人次,比2022年度预算减少0万元，下降0%，主要原因是我单位无会议费。

五、政府性基金预算安排情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行费0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

(二)政府采购安排情况

2023年本部门（单位）政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.10万元,其中：部门及所属预算单位共有车辆0，价值0万元;单价10万元以上通用设备0台（套）。

2023年拟采购固定资产约1万元。

（四）预算绩效情况

1.2023年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

2.2023年部门预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及县级财政拨款2万元。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2023年部门预算公开表(渔业).xlsx