高台县农机监理站2023年部门预算公开说明

根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》以及《地方预决算公开操作规程》等相关规定要求，现将2023年部门预算公开如下：

目   录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关农机安全生产的方针、政策、法规、法令；（二）依据《农业机械安全监督管理条例》、《甘肃省农业机械管理条例》和农业农村部及甘肃省有关规定，依法对拖拉机、联合收割机等农业机械实行安全监督管理；(三)贯彻执行农机安全管理政策法规和技术标准；（四）指导全县农机安全生产工作及“平安农机”创建工作；（五）指导全县拖拉机、联合收割机等农业机械安全技术检验，负责驾驶操作人员技术考核、驾驶证核发及换证审验等工作；（六）负责全县农机监理行政执法工作及牌证管理、档案管理等规范化建设、系统内部业务培训工作；（七）负责农机事故的调查、处理和上报工作；（八）负责全县农机安全生产统计工作。

二、机构设置

高台县农机监理站是高台县农业农村局下属机构，副科级建制，财政全额拨款的参公管理事业单位。现有在职人员8人。

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

2023年度预算收入总计146.9万元，支出总计146.9万元。与上年预算数相比，收入减少17.99万元，减少8.9%，主要原因本年人员减少。支出减少17.99万元，减少8.9%。主要原因本年人员减少。

2023年度预算收入合计146.9万元，其中：财政拨款收入146.9万元，占100%。

2023年度预算支出合计146.9万元，其中：基本支出138.9万元，占94.55%；项目支出8万元，占5.4%。

2022年度年末结转下年0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入146.9万元，较上年预算数减少17.99万元，减少8.9%。主要原因本年人员减少。

2023年度一般公共年预算财政拨款支出146.9万元，较上年预算数减少17.99万元，减少8.9%。原因是本年人员减少。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.25万元，占7.6%，较上年预算数减少2.17万元，原因是人员减少；卫生健康支出16.53万元，占11.25%，较上年预算数减少0.71万元，原因是主要原因是人员减少；农林水支出110.49万元，占75.2%，较上年预算数减少13.86万元，主要原因本年度人员减少；住房保障支出8.44万元，占5.7%，较上年预算数减少1.44万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2023年度一般公共财政拨款基本支出146.9万元。其中：人员经费128.07万元，较上年预算减少16.28万元，主要原因是2023年人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及生活补助等。公用经费10.24万元，较上年预算减少2.3万元，主要原因是办公费减少。

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。本年度没有因公出国事项。

2.公务接待费0.19万元,预计接待2批次10人次,比2022年度预算0.19万元，减少0%。3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年度预算减少0万元，下降0%，主要原因是：落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

4.培训费0万元，预计培训0批次，0人次,比2022年度预算减少0万元，减少0%，主要原因受疫情影响，外出培训减少。

5.会议费0万元，比2022年度预算减少0万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，大型现场会议减少。

五、政府性基金预算安排情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行费11.79万元，其中：办公费3万元、印刷费3.05万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费1.55万元、日常维修费0.5万元、培训费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1万元、办公用房取暖费0.5万元、办公用房物业管理费0.5万元、其他商品和服务费用2.19万元。

(二)政府采购安排情况

2023年本部门（单位）政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为105.4万元,其中：办公用房903平方米;部门及所属预算单位共有车辆2辆，价值23.18万元;单价10万元以上通用设备0台（套）。

2023年拟采购固定资产约0万元，主要包括：（办公桌椅0万元，台式电脑0万元，复印机0万元，笔记本电脑0万元,   其他办公设备0万元）。

（四）预算绩效情况

1.2022年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

2.2023年部门预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及县级财政拨款8万元，其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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