高台县经济作物技术推广站2023年部门预算公开说明

根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》以及《地方预决算公开操作规程》等相关规定要求，现将2023年部门预算公开如下：

目   录

一、部门职责

二、机构设置情况

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、部门一般性支出财政拨款情况

六、其他需要说明的事项

七、名词解释

一、部门职责

高台县经济作物技术推广站是根据高台县机构编制委员会《关于成立高台县农业技术推广体系改革后事业机构设置有关问题的通知》（高机编委发〔2009〕8号）文件精神成立,为副科建制全额拨款事业单位，核定编制13名，隶属高台县农业农村局管理。

主要职责是制定全县经济作物推广计划并组织实施，做好技术指导和农业科技信息咨询服务工作；引进示范和推广新技术、新品种，创建高产、优质、高效的经济作物示范点，引导农民进行农业产业结构的调整，增加收入；组织实施农业项目的验收、总结和推广应用工作。

二、机构设置情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本单位2022年年末编制人数13人，其中行政编制0人，事业编制13人；年末实有人数21人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员8人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算207.13万元，比2022年收入预算数增加24.8万元，增长11.97%，主要原因在职人员工资收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入207.13万元，政府性基金预算收入 0 万元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算207.13万元，比2022年支出预算数增加24.8万元，增加11.97%，主要原因在职人员工资支出增加。其中：财政拨款安排的支出207.13万元：

1.农林水支出162.9万元；

2.社会保障和就业支出19.17万元；

3.卫生健康支出13.63万元；

4.住房保障支出（住房公积金）11.43万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出207.13万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出196.13万元,比2022年预算增24.8万元,提高12.64%,增长的主要原因是：在职人员工资增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算11万元，与2022年拨款项目预算数相比无增减。

1.保障运转经费1个,主要是试验示范经费。

2.其他项目1个，主要是现代农业示范园区项目经费。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费、车辆购置费，没有公务车运行费。

2.公务接待费预算1万元，较2022年预算无变化。主要原因是认真贯彻落实省委、省政府关于过紧日子部署要求，厉行节约，节省支出。

3.培训费预算是0.00万元。

4.会议费0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0万元。

2.非税收入情况

2023年本部门共有2个单位涉及非税收入，2023年计划征收10.7万元。

3.政府采购情况

2023年政府采购预算总额10.28万元，其中：政府采购货物预算10.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为67.46万元,其中：办公用房330.04平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元;单价20万元以上通用设备2台（套）。

2023年拟采购固定资产约5.3万元，笔记本电脑2.8万元，复印机2.5万元。

5.部门预算绩效评价情况 

2023年预算实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算财政拨款11万元。组织自评项目2个，涉及11万元，占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件1-11高台县经济作物技术推广站2023年部门预算公开表.xlsx