高台县良种繁育推广中心2023年部门预算公开说明

根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》以及《地方预决算公开操作规程》等相关规定要求，现将2023年部门预算公开如下：

目   录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职责

高台县良种繁育推广中心是根据中共高台县委办公室、高台县人民政府办公室《关于印发高台县2020年经营类事业单位改革工作方案的通知》(高办发〔2020〕99号)和《关于印发高台县农业农村局经营类事业单位改革方案的通知》(高办发〔2020〕135号)及中共张掖市委机构编制委员会《关于县区经营类科级事业单位调整设置的通知》(张编委发〔2021〕40号)精神，高台县良种繁殖场、高台县种子公司剥离经营职能后整合设置的。为公益一类、财政全额拨款副科级建制事业单位，核定事业编制6名，设主任1名(副科级)，隶属高台县农业农村局管理。

主要职责是：贯彻执行有关农作物种子方面的法律、法规、规章和标准；负责拟订全县农作物种子发展规划并组织实施；负责农作物品种引进、区域试验、示范、繁育及推广的指导检查工作；受主管部门委托，负责审核、管理农作物种子生产、经营许可证，指导农作物种子生产、经营活动；负责收集、分析和发布种子产业信息，指导种子生产经营市场调控；负责管理全县农作物种子生产基地，负责种子基地建设项目的争取和组织实施；负责种子生产、经营、检验专业技术人员和管理人员的培训工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，本单位2023年年初编制人数6人，其中行政编制0人，事业编制6人；年初实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

2023年度预算收入总计8万元，支出总计8万元。与上年预算数1万元相比，收入增加7万元，增长87.5%，主要原因是业务量增加。支出增加7万元，增长87.5%。

2023年度预算收入合计8万元，其中：财政拨款收入8万元，占100%；上级补助收入8万元，占100%；2023年度预算支出合计8万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出8万元，占100%；经营支出0万元，占0%。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入8万元，较上年预算数增加7万元，增长87.5%。主要原因是业务量增加。

2023年度一般公共年预算财政拨款支出8万元，较上年预算数增加7万元，增长87.5%。主要原因是业务量增加。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出8万元，占100%，较上年预算数增加7万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2023年度一般公共财政拨款基本支出8万元。公用经费8万元，较上年预算增加7万元，主要原因是业务量增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费等）。

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。本年度没有因公出国事项。

2.公务接待费1万元,预计接待10批次70人次,

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费1万元，预计培训1批次，100人次

五、政府性基金预算安排情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行费0万元。

(二)政府采购安排情况

2023年本部门（单位）政府采购预算总额15.45万元，其中：政府采购货物预算9.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

(三)国有资产占用情况

2023年拟采购固定资产约3.93万元，主要包括：（办公桌椅0.76万元，台式电脑2.1万元，复印机0.44万元，笔记本电脑0万元,其他办公设备0.63万元）。

（四）预算绩效情况

1.2022年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

2.2023年部门预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及县级财政拨款8万元，其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，是玉米种子监管经费。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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