高台县畜牧技术推广站2023年部门预算公开说明

根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》以及《地方预决算公开操作规程》等相关规定要求，现将2023年部门预算公开如下：

目   录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

高台县畜牧技术推广站2023年部门预算公开说明

一、部门职责

本单位主要职能，贯彻执行各级政府关于发展畜牧兽医工作的方针、政策，制定和实施草畜产业发展规划计划，负责涉牧法律法规在本行政区域内的普及、施行和监督管理，指导畜牧产业优化结构和布局调整，畜禽养殖技术推广、试验、示范、科技培训，编制、申报和建设畜牧兽医重点项目，预测并发布畜产品经济信息。

二、机构设置

（一）机关内设机构

高台县畜牧技术推广站与高台县动物疫病预防控制中心共用一个单位账户，执行事业单位会计制度，属县财政二级预算拨款单位。隶属农业农村局管理下属单位，副科建制。畜牧技术推广站人员编制6人，在编人员6人，动物疫病预防控中心人员编制8人，在编人员7人，年未在职人员13人。

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

2023年度预算收入总计805.91万元，支出总计805.91万元。与上年预算数相比，收入减少939.23万元，减少75.47%，主要原因是本年上级提前下达专项减少。支出减少939.23万元，减少75.47%。主要原因是本年上级提前下达专项减少。

2023年度预算收入合计805.91万元，其中：财政拨款收入805.91万元，占100%.

2023年度预算支出合计805.91万元，其中：基本支出233.02万元，占28.9%；项目支出572.89万元，占71.1%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。我单位无经营支出和对附属单位补助支出。

2022年度年末结转下年0万元，较上年增加0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入805.91万元，较上年预算数增加500.69万元，增加37.87%。主要原因是本年上级提前下达专项增加。

2023年度一般公共年预算财政拨款支出805.91万元，较上年预算数增加500.69万元，增加37.87%。主要原因是本年上级提前下达专项增加。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.29万元，占2.64%，较上年预算数增加1.37万元，主要原因是人员工资上涨导致社保增加；卫生健康支出24.98万元，占3.1%，较上年预算数增加0.78万元，主要原因是人员工资上涨导致卫生健康支出增加；农林水支出746.06万元，占92.57%，较上年预算数增加500.69万元，增加37.87%。主要原因是本年上级提前下达专项增加；住房保障支出13.58万元，占1.69%，较上年预算数增加0.2万元，主要原因是人员工资上涨导致住房保障支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2023年度一般公共财政拨款基本支出233.02万元。其中：人员经费229.38万元，较上年预算增加22.47万元，主要原因是2023年人员工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及生活补助等。公用经费3.64万元，较上年预算增加0.23万元，主要原因是物价上涨办公费、公车维护费增加。

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。主要原因是我单位无出国（境）费用。

2.公务接待费2万元,预计接待18批次150人次,比2022年度预算增加0.4万元，增加25%，主要原因是物价上涨导致公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与2022年度预算持平。

4.培训费0万元，预计培训0批次，0人次,比2022年度预算减少0万元，下降0%。

5.会议费0万元，预计召开会议0批次, 0人次,比2022年度预算减少0万元，下降0%，主要原因是我单位无“三公”经费。

五、政府性基金预算安排情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行费0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

(二)政府采购安排情况

2023年本部门（单位）政府采购预算总额162.65万元，其中：政府采购货物预算141.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.4万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为993.10万元,其中：办公用房2513.14平方米;部门及所属预算单位共有车辆1，价值28.26万元;单价10万元以上通用设备0台（套）。

2023年拟采购固定资产约37.2万元，主要包括：（台式电脑2.1万元，笔记本电脑0万元, 其他办公设备35.1万元）。

（四）预算绩效情况

1.2023年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

2.2023年部门预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目7个，其中：涉及县级财政拨款的项目4个共计90.9万元，纳入预算绩效目标管理的重点项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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