高台县少年军校2022年预算公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》以及《地方预决算公开操作规程》等相关规定要求，现将2022年部门预算公开如下：
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
（一）部门预算收支总体情况
（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
四、部门“三公”经费等预算安排情况
五、政府性基金预算安排情况
六、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
七、名词解释
一、部门职责
高台县少年军校隶属高台县教育局，为财政全额拨款事业单位，主要承担高台县四所初级中学七年级及甘肃省职业中等专业学校高一新生的军训任务。其主要职责是：
1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规。
2.实施中小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。
3.加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质，依法治校，依法执教。
4.面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。
5.做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。
二、机构设置
（一）机关内设机构
高台县少年军校内设及归口管理机构有办公室、训导处、总务处、财务室4个机构。
三、部门预算安排情况
（一）部门预算收支总体情况
2022年度预算收入总计149.65万元，支出总计149.65万元。与上年预算数相比，收入减少11.41万元，减少7.08%，主要原因是保安人员减少，工资减少。支出减少11.41万元，减少7.08%。主要原因是保安人员减少，工资支出减少。
2022年度预算收入合计149.65万元，其中：财政拨款收入149.65万元，占100%。
2022年度预算支出合计149.65万元，其中：基本支出119.65万元，占79.95%；项目支出30.00万元，占20.05%。
2021年度年末结转下年0.00万元，与上年相比无变化。
（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款收入149.65万元，较上年预算数减少11.41万元，减少7.08%。主要原因是保安人员减少，工资减少。
2022年度一般公共年预算财政拨款支出149.65万元，较上年预算数减少11.41万元，减少7.08%。主要原因是保安人员减少，工资减少。
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出121.27万元，占81.04%，较上年预算数减少16.75万元，主要原因是保安人员减少，工资支出减少；社会保障和就业支出12.46万元，占8.33%，较上年预算数增加1.94万元，主要原因是在职人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加；卫生健康支出6.60万元，占4.41%，较上年预算数增加1.41万元，主要原因是在职人员工资增加，基本医疗保险缴费增加；住房保障支出9.32万元，占6.23%，较上年预算数增加1.99万元，主要原因是在职人员工资增加，住房公积金缴费增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2022年度一般公共财政拨款基本支出119.65万元。其中：人员经费117.83万元，较上年预算减少12.09万元，主要原因是保安人员减少，工资支出减少。人员经费用途主要包括基本工资41.55万元、津贴补贴24.96万元、奖金16万元、绩效工资6.94万元，社会保障和就业支出12.46万元，卫生健康支出6.60万元，住房保障支出9.32万元。公用经费1.82万元，较上年预算增加0.68万元，主要原因是福利费增加，公用经费用途主要包括工会经费0.35万元，福利费1.47万元。
四、部门“三公”经费等预算安排情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年度预算减少0万元。主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。
2.公务接待费0.00万元,预计接待0批次，0人次,比2021年度预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比2021年度预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。
4.培训费0.00万元，预计培训0批次，0人次,比2021年度预算增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是教师培训费由教育局集中安排，学校无此项预算安排。
5.会议费0.00万元，预计召开会议0批次, 0人次,比2021年度预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年度学校无此项预算安排。
五、政府性基金预算安排情况
本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2022年机关运行费0.00万元，其中：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、邮电费0.00万元、差旅费0.00万元、会议费0.00万元、福利费0.00万元、日常维修费0.00万元、专用材料及一般设备购置费0.00万元、办公用房水电费0.00万元、办公用房取暖费0.00万元、办公用房物业管理费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他费用0.00万元。
(二)政府采购安排情况
2022年本部门政府采购预算总额27.79万元，其中：政府采购货物预算9.35万元，政府采购工程预算18.44万元，政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为178.81万元,其中：办公用房94.5平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0.00万元;单价10万元以上通用设备0台（套）。
2022年拟采购固定资产约4.40万元，主要包括：办公桌椅3.00万元，其他办公设备1.40万元。
（四）预算绩效情况
1.2021年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。
2.2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及县级财政拨款30.00万元，其中：高台县少年军校运行经费30.00万元。
七、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
