高台县第一中学2024年单位预算公开情况说明

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年单位整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024单位预算公开如下：

一、部门职责

高台县第一中学是一所独立核算的全额拨款事业单位，主管部门为高台县教育局。是高台县人民政府实施全县高中阶段教育教学工作的职能部门。主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本县高中阶段教育发展规划，为全县人民提供优质高中教育服务。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

二、机构设置

高台县第一中学执行政府会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于普通高中教育。我单位编制人数244人，2023年末实有教师人数229人。学校下设党建办、办公室、教导处、政教处、总务处、电教中心、科研室、督导室、团委等职能机构。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算6693.10万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加1736.29万元，增长35.03%，增长的主要原因是2024年改善普通高中办学条件专项资金大幅增加，包括：一般公共预算收入增加1500万元，上年结转收入增加113.81万元。

（二）支出预算

2024年支出预算6693.10万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款6579.29万元，比2023年预算增加1622.48万元，增长32.73 %，增长的主要原因是2024年改善普通高中办学条件专项资金大幅增加。财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出5562.39万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出489.09万元；

6.卫生健康支出276.83万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出364.78万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出6693.10万元（详见部门单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出4295.75万元，比2023年预算增加138.83万元，增长3.34%，增长的主要原因是在职人员薪级工资、社保缴费有所提高。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2397.35万元，比2023年预算增加1597.46万元，增长199.7%，增长的主要原因是改善普通高中办学条件专项资金大幅增加。

保障基本民生项目2个，主要是2024年高中免学费项目和2024年高中助学金项目。

保障运转经费项目1个，主要是2024年普通高中生均公用经费项目。

其他项目1个，主要是改善普通高中学校办学条件项目。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加0万元，增长0%。

4.培训费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

5.会议费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

“三公”经费预算0万元，比2023年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，比2023年预算增加0万元。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额3390.4万元，其中：政府采购货物预算1845.4万元，政府采购工程预算1300万元，政府采购服务预算245万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为9327.48万元，净值为5851.19 万元。其中：办公用房2268平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0套。2024年拟采购固定资产约3100万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收36.6万元。其中：主要是利息收入和事业单位国有资产出租出借收入，分别计划征收1.6万元、35万元。

（三）重点项目情况

2024年本单位重点项目为改善普通高中办学条件中央补助项目，项目总金额为中央资金2000万元，项目概况为：积极响应甘肃省县域普通高中振兴工程实施方案的要求，进一步改善高台县第一中学办学条件，为提升高中教育教学质量提供坚强保障。立项依据为：《甘肃省改善普通高中学校办学条件补助资金管理办法》（甘财教〔2020〕38号），实施主体是高台县第一中学，主管部门是高台县教育局，实施周期为一年。实施计划为：2024年1月1日开始，2024年9月底前资金支付率达50%，2024年12月31日前完成。预期总体目标为：1.新建综合教学楼一栋，并配套完成室外附属配套工程；2.实施购置智慧黑板、教学资源、正版软件、常态化录播系统、网络直播班设施设备、网络中心设备升级改造和数字化校园建设。3.补充更新新课改需要的实验仪器、教学器材、图书阅览室设施设备等。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

2023年本单位预算纳入绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款799.89万元，其中普通高中生均公用经费项目298万元,普通高中国家助学金项目1.31万元，普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费项目0.58万元，改善普通高中办学条件中央补助项目300万元，新建教学综合楼及附属工程项目135万元，东校门、围墙建设及周边环境升级改造工程项目65万元。本单位按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2024年本单位预算纳入绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款2322.89万元，其中普通高中生均公用经费项目321万元,普通高中国家助学金项目1.344万元，普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费项目0.544万元，改善普通高中办学条件中央补助项目2000万元，均已按要求设立专项资金绩效目标，并纳入2024年单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6.住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件2：高台县第一中学2024年整体支出绩效目标表.pdf

附件3-1：高台县第一中学2024年财政专项资金绩效目标表（高中助学金）.pdf

附件1高台县第一中学2024年部门预算公开表.pdf

附件3-2：高台县第一中学2024年财政专项资金绩效目标表（普通高中免学费）.pdf

附件3-3：高台县第一中学2024年财政专项资金绩效目标表（改善普通高中办学条件2000万元）.pdf

附件3-4：高台县第一中学2024年财政专项资金绩效目标表（普通高中生均公用经费321万元）.pdf