高台县黑河湿地国家级自然保护区管理局2024年预算公开说明

高台县黑河湿地国家级自然保护区管理局

2024年预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

    十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

高台县黑河湿地国家级自然保护区管理局是全县湿地资源、生物资源管理的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规和政策，编制辖区内黑河湿地保护和发展规划；负责辖区内湿地资源、生物资源的安全管理；负责辖区内植被、土壤、气象、水文、生物多样性等方面的监测研究；实施自然保护区内退耕还湿、湿地修复、生态建设和野生动植物保护等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

机关内设机构：高台县黑河湿地国家级自然保护区管理局内设5个科级建制机构。1个科级下设机构。1办公室；2资源管理科；3规划建设科；4湿地生态监测站；5湿地保护站；6湿地公园管理办公室。

事业单位性质及人员编制：按单位基本性质划分为事业单位，单位编制人数23人，实际在岗人数27人，执行事业单位会计制度。

三、单位收支总体情况

2024年单位收支总预算1437.54万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1437.54万元（详见单位预算公开表1,2）。

包括：一般公共预算收入957.92万元，占66.64%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入479.62万元，占33.36%；

          其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1437.54万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出457.92万元，占31.85%；项目支出500万元，占34.78%；上年结转479.62万元，占33.37%。

四、一般公共预算情况

    2024年一般公共预算当年支出957.92万元，包括：1.社会保障和就业支出49.27万元；2.医疗卫生与计划生育支出25.97万元；3.农林水支出844.87万元；4.住房保障支出37.81万元；具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）：        

（一）基本支出

2024年基本支出457.92万元，比2023年预算增加55.63万元，增长12.15 %，增长的主要原因是单位人员变动，引进引进高层次和急需紧缺人才1人。

其中：人员经费支出428.16万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费46.64万元，其他社会保障缴费4.08万元，职工基本医疗保险缴费17.49万元，公务员医疗补助缴费5.83万元，绩效工资70.73万元，基本工资132.89万元，津贴补贴39.27万元，奖金72.22万元，住房公积金37.81万元，医疗费补助1.19万元。

公用经费支出29.76万元，主要包括：公务用车运行维护费3.5万元，培训费1万元，差旅费2万元，取暖费2.4万元，税金及附加费用1.65万元，劳务费0.5万元，工会经费1.61万元，福利费6.73万元，办公费1.43万元，印刷费2万元，咨询费1万元，手续费0.1万元，水费0.05万元，电费1.2万元，邮电费1.5万元，物业管理费0.09万元，维修（护）费1万元，公务接待费办公费2万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算979.62万元，比2023年预算减少390.38万元，减少39.85%，减少的主要原因是黑河湿地生态环保问题整改资金未拨付，申请项目未批复。

本年批复黑河湿地恢复与保护项目1个，金额500万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.5万元，较2023年预算增加4.56万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本年无预算。

2.公务接待费2万元，比2023年预算增加1.56万元，增长354.54%，增长的主要原因是本年预计省市湿地保护、环保督察检查逐年提升，碳汇等方面投资考察次数有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元），比2023年预算增加3万元，增长600 %，增长的主要原因是车辆运行年限达到14年以上，维修维护次数有所增加；湿地巡查管护距离、面积增加，日常巡护保护频次加大。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1万元，比2023年预算增加1万元，增长100%，增长的主要原因是加强《湿地法》学习培训，提高湿地周边群众守法意识，提高干部职工综合素质。

（三）会议费预算情况说明

    5.会议费 0 万元，较2023年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，本年无预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额621.48万元，其中：政府采购货物预算13.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算608.1万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额430万元，小微企业预留政府采购项目预算金额430万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为106.64万元。其中：办公用房902平方米，与林草局合署办公。预算单位共有公务用车2辆，价值22.81万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金无预算拨款安排。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入1.2万元，2024年计划征收1.2万元。其中：主要是其他一般罚没收入0.5万元、其他利息收入0.4万元、事业单位国有资产出租出借收入0.3万元。

（三）重点项目情况

2024年单位预算安排农林水支出，黑河湿地恢复与保护项目，主要用于张掖黑河湿地国家级自然保护区（高台段）总面积2.95万公顷(44.2万亩)和一般湿地面积1.13万公顷(17万亩)的湿地资源监管执法、生态监测及野生动植物调查保护、180千米围栏、界碑界桩、宣传标示牌及其他基础设施运行维护、生态补水、湿地防火，湿地管护员巡护经费、各级环保督察反馈问题整改；对高台黑河湿地公园总面积1万的管护，包括绿地管护面积6024亩、自然水域面积350亩、河堤路8.44千米、环湖步道3.7千米、湿地路5公里、自行车道5公里、巡护栈道1.32千米、步行桥7座，生态监测及湿地管护站2处、“九九归一”主题雕1处、植物雕塑5座、广场3处面积10000平方米，卫生保洁及运行水电费等。实施周期1年，年度预算安排500万元，预期总体目标：通过对各类湿地实施全面保护,强化湿地监管利用，推进退化湿地修复，扩大湿地面积,增强湿地生态功能,维护生物多样性,加强保护管理能力建设,推进湿地可持续利用,提升全社会湿地保护意识，推动经济社会高质量发展。通过对高台黑河湿地公园的管护运行，在对公园内的湿地和林草地生态系统进行保育的基础上，形成复合生态系统，保护和新建多样性的湿地生境，极大丰富湿地公园内的湿地景观类型，为各类湿地生物提供多样化的栖息空间，显著提升湿地公园的生态承载力以及综合生态效益。

（四）部门管理转移支付情况

2024年单位转移支付未安排预算，

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出“未安排预算”。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照财政要求，2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，涉及县级财政拨款1370万元，纳入预算绩效目标管理的黑河湿地恢复与保护项目、黑河湿地公园提升改造项目、湿地生态环保问题整改生态功能区转移支付资金项目。执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行优好。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入预算管理单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%，如期完成预算执行和绩效目标指标值。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目运行管理跨年度建设，项目周期绩效控制有差异。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，黑河湿地恢复与保护项目、黑河湿地公园提升改造项目、湿地生态环保问题整改生态功能区转移支付资金项目。绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政。

4.绩效结果应用情况。通过2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，对政策和项目资金管理方面作出不同程度的调整，资金项目更加规范，资金管理更加细化，有效提升了资金的使用效率。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年单位预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是黑河湿地恢复与保护项目，涉及财政支出500万元。涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出500万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年单位预算公开表

2.2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

附件2

项目支出绩效目标表

（2024年度）