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目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。
（2）强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
（3）加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。
（4）推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
根据主要职责，黑泉镇设6个党政内设机构，分别是:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、人大办公室。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（详情见附件2）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1167.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加364.09万元,增长45.34%,主要原因人员经费增加。本部门2022年度年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1167.04万元,其中：财政拨款收入1141.04万元,占97.77%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入26.00万元,占2.23%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1167.04万元,其中：基本支出1167.04万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1141.04万元。与上年相比,各增加338.08万元,增长42.1%。主要原因是单位人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1141.04万元,较上年决算数增加338.08万元,增长42.1%。主要原因是人员经费增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为661.98万元,支出决算为992.76万元,完成年初预算的149.97%, 主要原因是公共租赁住房工程款还款，单位人员增加，社会保障支出增加。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为69.84万元,支出决算为66.83万元,完成年初预算的95.69%，主要原因是单位人员增加，养老失业工伤支出增加。
9．卫生健康支出年初预算数为38.94万元,支出决算为35.45万元,完成年初预算的91.05%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出较多。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
19．住房保障支出年初预算数为97.04万元,支出决算为46.00万元,完成年初预算的47.4%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出较多。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1141.04万元。其中：人员经费799.12万元,较上年决算数增加100.11万元,增长14.32%,主要原因是单位安置就业人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费341.93万元,较上年决算数增加237.98万元,增长228.94%,主要原因公共租赁住房工程款增加支付公用经费用途办公费、印刷费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出341.93万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、 邮电费、 取暖费、维修（护）费、劳务费、公车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加237.98万元,增长228.94%,主要原因公共租赁住房工程款增加支付公用经费用途办公费、印刷费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.48万元,下降100.0%。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计14.53万元,其中：政府采购货物支出14.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.53万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14.53万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于到村、企业联系开展工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.97万元,支出决算为2.97万元,较上年决算数减少1.75万元,下降36.99%,主要原因是公车运行维护费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.18万元,支出决算为2.18万元,较上年决算数减少2.54万元,下降53.86%,主要原因是公车运行维护费减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
公务用车运行维护费全年预算数为2.18万元,支出决算为2.18万元，较上年决算数减少2.54万元,下降53.86%,主要原因是公车维修数量减少。
3.公务接待费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.80万元,较上年决算数增加0.8万元,增长%,主要原因是公务接待数量增加。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待18批次64人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度垃圾填埋场运营项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映垃圾填埋场运营项目1个项目绩效自评结果。垃圾填埋场运营项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：更好的发挥政府工作职能，提高服务质量，不断提升群众的幸福指数，为我镇正常工作的有序开展提供保障，各项社会效益指标已全部完成、社会效益显著。
(三)部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价附件附后。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：2022年度高台县黑泉镇人民政府部门决算公开.xlsx
