您的位置：
首页>>政府信息公开>>各镇政府信息公开>>宣化镇>>三公经费及预决算
高台县宣化镇
2019年部门预算公开说明
目录
一、部门职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构设置
根据主要职责，宣化镇内设4个党政机构及4个事业机构，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心。
三、部门预算安排情况
2019年高台县宣化镇人民政府预算收入821.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入821.48万元,上年结转64.42万元，预算收入885.9万元。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出885.9万元，比2018年预算增加98.39万元，增加12.5%。增加的主要原因2018年政府大楼维修项目资金，但当年未形成支出，预计2019年决算并列支出。
（一）基本支出
2019年宣化镇一般公共预算财政拨款基本支出821.48万元，与2018年787.51万元相比，增加33.97万元，增长4.3%。主要原因一是增加基本公用经费，保证正常公务运行；二是落实行政事业单位职工增资提标政策。
（二）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出641.07万元，比2018年预算588.7万元增加52.37万元，增长8.9%，增加的主要原因是2018年政府大楼维修项目资金，但当年未形成支出，预计2019年完成决算并列支出。
（三）非税收入
2019年宣化镇涉及非税收入征收为：基本户利息收入，预计4000元。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。
2.公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。
3.公务用车运行维护费2万元，比2018年预算减少0.5万元，下降20%。主要原因是公务用车使用减少，公务用车保有量1辆。
4.培训费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。
5.会议费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。
6.机关运行费78.22万元，比2018年预算数增加6.2,万元，增加8.6%，主要原因是单位内部日常开支增加，人员变动。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额74.231万元，其中：政府采购货物预算74.231万元，政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占用情况
本单位共有车辆1辆，价值24.6万元;单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
3.预算绩效情况
2019年本单位没有预算中没有实行绩效目标管理的项目。
六、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
