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一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
高台县宣化镇2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
宣化镇内设4个党政机构及4个事业机构，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心。
二、2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计867.64万元，支出总计758.63万元。与2018年决算数相比，收入减少180.06万元、减少17.19%，支出减少284.34万元、减少27.26%，主要原因是主要原因是严格按照中央八项规定执行，缩减开支。
本部门2019年度收入合计867.64万元，其中：财政拨款收入867.64万元，占100%；
本部门2019年度支出合计758.63万元，其中：基本支出737.63万元，占97.23%；
本部门2019年度年末结转和结余4.7万元，较上年减少150.12万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入合计867.64万元，较上年决算数增减少180.06万元，减少17.19%。主要原因是严格按照中央八项规定执行，缩减开支，较年初预算数821.48万元增加46.15万元，增长5.61%。主要原因是2019年对工程结算的支出有所增加。
本部门2019年度财政拨款支出合计758.63万元，较上年决算数支出减少284.34万元、减少27.26%。主要原因是严格按照中央八项规定执行，缩减开支。较年初预算数821.48万元减少62.85万元，减少7.65%。主要原因是严格按照中央八项规定执行，缩减开支。
本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出737.63万元，占97.23%；较年初预算数减少62.85万元，主要原因是严格按照中央八项规定执行，缩减开支。项目支出21万元，占2.77%；较年初预算数增加21万元，原因是项目工程款支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出737.63万元。其中：人员经费656.40万元，较上年减少97.89万元，主要原因是2019年调离单位公务员4人，增加事业单位人员1名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费81.23万元，较上年减少25.44万元，主要原因是2019年人员减少，费用有所降低。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2019年度本部门“三公”经费支出共计1.94万元，较年初预算数减少0.06万元，主要原因是公车保养及使用次数减少；较上年支出数减少0.55万元，主要原因是严格按照中央八项规定执行，缩减开支，公车使用次数减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
（1）公务用车运行维护费1.94万元，较年初预算数减少0.06万元，较上年支出数减少0.55万元，主要原因是公车外出次数减少。
（2）2019年无因公出国（境），费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
（3）公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
（4）公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。
（三）“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，共0人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2019年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.94万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出101.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、宣传费和日常水电邮开支，机关运行经费较2017年增加49.45万元，增长32.72%，主要原因是新进人员较多，办公经费增多，公用经费追加较多，所以机关运行经费增加。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额622.19万元，其中：政府采购货物支出114.92万元、政府采购工程支出501.82万元、政府采购服务支出5.44万元。主要用于支付工程尾款、采购办公用品、制作展板宣传等。
（四）预算绩效管理情况说明。
本单位无实行预算绩效管理的项目。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
