宣化镇2021年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

根据主要职责，宣化镇内设5个党政机构，分别是:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室，设5个事业单位，分别为：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

2021年度预算收入总计822.14万元，支出总计822.14万元。与上年预算数相比，收入减少45.48万元，减少5.2%，主要原因是职工基本养老保险、其他社会保障缴费基数减小，相应各类保障缴费总额减少；公用经费也有所减少。

2021年度预算收入合计822.14万元，其中：财政拨款收入822.14万元，占100%。

2021年度预算支出合计822.14万元，其中：基本支出822.14万元，占100%。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入822.14万元，较上年预算减少45.48万元，减少5.2%，主要原因是职工基本养老保险、其他社会保障缴费基数减小，相应各类保障缴费总额减少；公用经费也有所减少。

2021年度一般公共年预算财政拨款支出822.14万元，较上年预算减少45.48万元，减少5.2%，主要原因是各类支出节约用度，支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出658.66万元，占80.1%，较上年预算数减少64.91万元，主要原因是社会保险及养老保险支出减少；社会保障和就业支出74.1万元，占9%；卫生健康支出38.63万元，占4.7%；住房保障支出50.75万元，占6.2%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2021年度一般公共财政拨款基本支出822.14万元。其中：人员经费731.93万元，较上年预算减少42.63万元，主要原因是人员减少，基本薪资、奖金、社会保障支出都相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等）。公用经费90.21万元，较上年预算减少2.85万元，主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2020年预算相比无变化都为0万元，主要原因是无因公出国（境）人员。

2.公务接待费用0万元，与2020年预算相比无变化都为0万元，主要原因是本单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费1.88万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.88万元），比2020年度预算减少0.12万元，下降0.6%，主要原因是：落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

4.会议费0.76万元，预计召开会议16批次,1300人次,比2020年度预算减少0.04万元，下降5%，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

五、政府性基金预算安排情况

2021年度宣化镇没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年机关运行费90.21万元，其中：办公费18万元、印刷费7万元、邮电费2万元、差旅费4.5万元、会议费0.76万元、福利费5.16万元、日常维修费3.2万元、水费1.5万元、电费8万元、取暖费20.26万元、工会经费2.41万元、公务用车运行维护费1.88万元、其他交通费用15.54万元。

(二)政府采购安排情况

2021年本部门（单位）政府采购预算总额68.03万元，其中：政府采购货物预算53万元，政府采购工程预算11.03万元，政府采购服务预算4万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为234.98万元,其中：办公用房2148平方米;部门及所属预算单位共有车辆7辆，价值67.61万元;单价10万元以上通用设备0台（套）。

2021年拟采购固定资产约23万元，主要包括：（办公桌椅2万元，台式电脑10万元，复印机8万元，其他办公设备3万元）。

（四）预算绩效情况

2021年宣化镇没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宣化镇2021年部门预算公开表.xlsx