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宣化镇人民政府2020年度部门决算公开
目 录
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
宣化镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据主要职责，宣化镇内设6个党政内设机构，分别是:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、人大办公室；设5个事业单位，分别为：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
二、2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计1117.54万元，支出总计1115.89万元。与2020年决算数相比，收入增加245.17万元，增长28.1%，支出增加243.52万元，增长27.91%，主要原因是年初结转和结余增加；单位人员变动，社会保障和就业支出增加。
本部门2020年度收入合计1008.54万元，其中:财政拨款收入1008.54万元，占100%。
本部门2020年度支出合计1115.89万元，其中：基本支出928.89万元，占83.24%；项目支出187万元，占16.76%。
本部门2020年度年末结转和结余1.66万元，较上年减少107.34万元，主要原因是人员变动，一般支出增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计1008.54万元，较上年决算数增加187.06万元，增长22.78%。主要原因是：一般公共服务支出增加。社会保障和就业支出增多。较年初预算数增加140.92万元，增16.24%。主要原因是：一般公共支出和社会保障就业等支出增加。
本部门2020年度财政拨款支出合计1066.89万元，较上年决算数增加308.25万元，增长40.63%。主要原因是：人员增减，人员经费和日常公用经费支出增加。较年初预算数增加199.27万元，增长22.97%。主要原因是：单位人员变动，一般公共服务增加，社会保险支出增多。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出887.78万元，占83.21%，较年初预算数增加164.21万元，主要原因是行政运行经费增加；社会保障和就业支出80.92万元，占8.04%，较年初预算数增加1.99万元，主要原因是的单位人员增加；卫生健康支出38.19万元，占3.8%，较年初预算数增加0.62万元，主要原因是行政人员增加4人，单位医疗支出相应增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出879.89万元。其中:人员经费808.31万元，较上年增加151.91万元，主要原因是人员增加。公用经费71.58万元，较上年减少9.65万元，主要原因是减少不必要开支，办公费较少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2020年基本收入1008.54万元，较上年增加140.91万元，主要原因是人员增加，工资、福利津贴、保险等所需支出增加。基本支出879.89万元，较上年增加151.91万元，主要原因是人员增加，基本工资、奖金精铁补贴、绩效工资和住房公积金等支出增加。上年基本支出结转49万元，年末结转（余）1.65万元。基本支出879.89万元，比当年预算增加了12.27万元,增长1.41%；主要原因是新进人员增加，办公经费增多，公用经费追加较多。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2020年度本部门“三公”经费支出共计1.94万元，较年初预算数减少0.06万元，主要原因是落实省委省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约，大力压减一般性支出等。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数不变；上年支出0万元，较上年支出数不变。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数不变；上年支出0万元，较上年支出数不变。
公务车运行维护费1.94万元，主要用于公务用车加油、日常保养维护，费用支出较年初预算数增加0.06万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少一般性支出；和上年支出数持平，主要原因是落实省委省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数不变；上年支出0万元，较上年支出数不变。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次，0人，2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.67万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出71.58万元,机关运行经费主要用于支出办公费、印刷费、手续费、日常水电费、邮电费等。机关运行经费较2019年减少30.1万元，减少29.6%,主要原因是落实省委省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约，大力压减一般性支出等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车1辆，其他用车3辆。其他用车主要是吸粪车、环保车、农技站用车。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
根据年初设定的绩效目标，高台县宣化镇人民政府办公用房维修改造工程项目自评得分为100分。项目全年预算数为90万元，执行数为89.99万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：对政府大楼进行修缮、进行门窗更换、墙体粉刷、场坪硬化、线路维修及灯具更换。项目完成有效改善了政府办公环境，将更好的发挥政府工作职能，提高服务质量，不断提升群众的幸福指数，为我镇正常工作的有序开展提供保障，各项社会效益指标已全部完成、社会效益显著。发现的主要问题及原因：项目实施过程中不存在问题，办公环境得到很好改善，社会效益逐步提升。下一步改进措施：严格执行各类财务制度，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。
高台县宣化镇人民政府办公用房维修改造工程项目绩效自评综述：通过验收，我镇实施该项目公众满意度为100%，全面完成了满意度指标。
（五）政府性基金财政拨款情况说明。
为本部门无政府性基金财政拨款。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
