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2022年度
中共高台县委党史研究室部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.进行党史研究，编写党史，编辑出版重要党史书刊。
2.征集、整理、编纂重要党史资料。
3.为地方党委解决有关党史的问题提供资料和意见，完成地方党委及上级主管部门交办的党史方面的工作。
二、机构设置
中共高台县委党史研究室为县委直属事业单位，编制4人，实有4人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件2）
二、收入决算表（见附件2）
三、支出决算表（见附件2）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件2）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件2）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件2）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件2）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件2）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件2）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为103.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加44.24万元,增长74.65%,主要原因是县级专项资金增加、人员级别晋升。本部门2022年度年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计103.50万元,其中：财政拨款收入103.50万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计103.50万元,其中：基本支出103.50万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为103.50万元。与上年相比,各增加44.24万元,增长74.65%。主要原因是县级专项资金增加，较年初预算数增加12万元，增长70.6%。主要原因是《祁连歌声》通过图书审读程序，进入图书印刷发行环节，以及上级党史部门安排新工作，需要本级财政部门追加项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出103.50万元,较上年决算数增加44.24万元,增长74.65%。主要原因是2022年我单位项目增加，《祁连歌声》一书通过图书审读程序，进入图书印刷发行环节，以及上级党史部门安排新工作，需要本级财政部门追加项目经费。并且开展“红军后代讲红色故事”活动，业务工作量明显增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为53.73万元,支出决算为93.14万元,完成年初预算的173.36%,决算数大于预算数的主要原因是我单位项目增加，《祁连歌声》一书通过图书审读程序，进入图书印刷发行环节，以及上级党史部门安排新工作，需要本级财政部门追加项目经费。并且开展“红军后代讲红色故事”活动，业务工作量明显增加。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
8．社会保障和就业支出年初预算数为4.67万元,支出决算为4.44万元,完成年初预算的94.98%,决算数小于预算数的主要原因是本年度五月份有人员调出。
9．卫生健康支出年初预算数为3.63万元,支出决算为2.92万元,完成年初预算的80.47%,决算数小于预算数的主要原因是本年度五月份有人员调出。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
19．住房保障支出年初预算数为3.46万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的86.71%,决算数小于预算数的主要原因是本年度五月份有人员调出。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出103.50万元。其中：
人员经费58.48万元,较上年决算数增加15.75万元,增长36.86%,主要原因是2022年我单位人员级别晋升，工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费45.02万元,较上年决算数增加40.39万元,增长872.46%,主要原因是2022年我单位项目增加，《祁连歌声》一书通过图书审读程序，进入图书印刷发行环节，以及上级党史部门安排新工作，需要本级财政部门追加项目经费。并且开展“红军后代讲红色故事”活动，业务工作量明显增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出45.02万元,机关运行经费主要用于开支本单位专项经费支出。机关运行经费较上年决算数增加40.39万元,增长872.35%,主要原因是将专项经费并入机关运行经费计算。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计20.21万元,其中：政府采购货物支出19.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额20.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额20.21万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于办公设备耗材、书籍出版印刷以及宣传片拍摄。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要原因是本单位无此项支出。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要原因是本单位无此项支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要原因是本单位无此项支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度本部门“三公”经费支出0万元，主要原因是2022年度受疫情影响，无“三公”经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。较上年决算数减少0.81万元,下降100.0%,主要原因是本单位无此项支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。较上年决算数减少0.81万元,下降100.0%,主要原因是本单位无此项支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“《红西路军简明历史出版印刷费》”“党史资料征集费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出12万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。评价详情见附件1。
(二) 绩效自评结果
绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映《红西路军简明历史出版印刷费》”“党史资料征集费2个项目绩效自评结果。
1.《红西路军简明历史出版印刷费》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年内已完成《红西路军简明历史》的送审工作，待出版中。二是根据年度指标完成情况我单位年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分99分，产出指标、效益指标、满意度指标完成率为100%。发现的主要问题及原因：由于涉及西路军这一内容的书籍敏感度较高，审查极严，加之，一般书籍的审读年限为三年，故综上所述，该书尚未出版，偏离了预期绩效目标。下一步改进措施：下一步我单位将提高书籍质量，继续加强与出版社的联系，跟进该书的出版进度。
2.党史资料征集费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据2022年工作计划，为《荣光高台》、《红五军到了咱高台》、《中国共产党高台大事记（2012-2019）》、《高台籍博士》、《百年高台》《知青在高台》等专题的研究准备前期图片、录音、录像、实物等党史资料。二是预算经费3万元，根据年度指标完成情况我单位年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分99分。评价详情见附件4
(三)部门绩效评价结果
评价结果详情见附件4
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件5：2022年度+党史研究室绩效自评工作总结11.docx
附件2：中共高台县委党史研究室2022年部门决算公开附表.xlsx
