高台县黑河湿地国家级自然保护区管理局2022年部门预算公开说明

根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》以及《地方预决算公开操作规程》等相关规定要求，现将2022年部门预算公开如下：

                                      目    录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职责

高台县黑河湿地国家级自然保护区管理局是全县湿地资源、生物资源管理的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规和政策，编制辖区内黑河湿地保护和发展规划；负责辖区内湿地资源、生物资源的安全管理；负责辖区内植被、土壤、气象、水文、生物多样性等方面的监测研究；实施自然保护区内退耕还湿、湿地修复、生态建设和野生动植物保护等工作。  

二、机构设置

机关内设机构：高台县黑河湿地国家级自然保护区管理局内设5个科级建制机构。（一）办公室；（二）资源管理科；（三）规划建设科；（四）湿地生态监测站；（五）湿地保护站；（六）湿地公园管理办公室。

事业单位性质及人员编制：按单位基本性质划分为事业单位，单位编制人数23人，实际在岗人数24人，执行事业单位会计制度。

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

2022年度预算收入总计860.33万元，支出总计860.33万元。与上年预算数相比，收入减少70.82万元，减少8.23%，主要原因是工程项目预算批复支出减少。

2022年度预算收入合计860.33万元，财政拨款收入100万元，占100%。

2022年度预算支出合计860.33万元，其中：基本支出350.33万元，占40.72%；项目支出510万元，占59.28%；2021年度年末结转下年0万元，较上年减少588.99万元，减少100%。主要原因是2021年完成全部项目资金支付无结余。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入860.33万元，较上年预算数减少70.82万元，减少8.23%。主要原因是工程项目预算批复收入减少。

2022年度一般公共年预算财政拨款支出860.33万元，较上年预算数减少70.82万元，减少8.23%。主要原因是工程项目预算批复支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：一般公共服务支出860.33万元，占100%，较上年预算数减少70.82万元，减少8.23%。社会保障和就业支出36.22万元；卫生健康支出17.5万元；农林水支出271.93万元；住房保障支出24.68万元；节能环保支出510万元。主要原因是工程项目预算批复支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2022年度一般公共财政拨款基本支出350.33万元。其中：人员经费332.88万元，较上年预算增加7.61万元，主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金等提标政策。人员经费用途主要是工资福利支出332.44万元；基本工资113.44万元；津贴补贴29.15万元；奖金48.00万元； 

绩效工资63.45万元；机关事业单位基本养老保险缴费32.91万元；职工基本医疗保险缴费 13.38万元；公务员医疗补助缴费4.12万元；其他社会保障缴费3.31万元；住房公积金24.68万元。公用经费17.89万元，较上年预算增加2.01万元，主要原因是驻村帮扶人员补助经费政策落实，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、工会经费、福利费等。    

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1.公务接待费0.5万元,预计接待8批次70人次,比2021年度预算增加0.12万元，增加24%，主要原因是与上年度决算数据对比，省市环保督察检查次数有所怎加。

2.公务用车购置及运行维护费0.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.5万元），比2021年度预算增加0.12万元，增加24%，主要原因是：车辆运行年限达到10年维修维护次数有所增加。

3.培训费0.5万元，预计培训2批次，30人次,比2021年度预算增加0.12万元，增加24%，主要原因是外地培训所需费用上涨，房间及车辆等费用增加。

4.未安排因公出国(境)费用。

五、政府性基金预算安排情况

2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费安排情况

2022年机关运行费17.89万元，其中：办公费2万元、印刷费0.2万元、办公用房水电费0.5万元、邮电费0.5万元、办公用房取暖费2.33万元、办公用房物业管理费0.07万元、差旅费2万元、维修费0.5万元、福利费4.75万元、 公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出1.4万元、咨询费0.5万元、手续费0.5万元、、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.14万元。

(二)政府采购安排情况

2022年本单位政府采购预算总额341.52万元，其中：政府采购货物预算185.52万元，政府采购工程预算135万元，政府采购服务预算21万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为106.64万元,其中：办公用房726.24平方米（属使用其他单位房屋）;湿地局有执法车辆2辆，价值22.81万元。

（四）预算绩效情况

1.2021年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及县级财政拨款590万元，纳入预算绩效目标管理的黑河湿地恢复与保护项目。执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行优好。

2.2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及县级财政拨款510万元，纳入预算绩效目标管理的黑河湿地恢复与保护项目。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年部门预算公开表.xlsx