高台县人民医院2023年部门预算公开说明

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

高台县人民医院2023年部门预算公开说明

一、部门职责

高台县人民医院是县卫生健康局的下属二级预算单位， 是一所集医疗、预防、科研、教学和急救于一体的现代化综合性二级甲等医院，是甘肃省人民医院、兰州大学第二医院、甘肃省肿瘤医院协作医院。先后获得“全国院务公开示范医院”“全国计划生育工作先进集体”“甘肃省五一劳动奖状”“全省医德医风示范医院”“市级文明单位”和“全市医疗工作先进集体”等荣誉称号。作为紧密型县域医共体牵头医院，联合新坝镇中心卫生院、新坝镇中心卫生院红崖子分院、巷道镇卫生院、宣化镇中心卫生院、黑泉镇卫生院成立医共体，通过驻点培训、现场指导、远程医疗等方式，有力指导基层医疗卫生机构科学规范进行诊疗服务和疫情防控工作。

二、机构设置

高台县人民医院内设行政职能、门诊、临床等36各科室，是县卫生健康局的下属二级预算单位，是正科级建制，现有职工人数有337名。

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

2023年度预算收入总计916.44万元，支出总计916.44万元。与上年预算数相比，收入增加155万元，增加20.36%，主要原因：一是近年来医院受疫情影响，医疗收入减少，根据医院实际情况，财政预算增加了基本工资补助；二是我院承担了县域集中釆血点，为保障采血点的正常运转，财政预算增加了运转经费，三是我院重点学科的发展经费不足，财政预算增加了专项经费。支出增加155万元，增加20.36%。主要原因是人力成本支出以及重点学科发展、采血点运转等支出增加。

2023年度预算收入合计916.44万元，其中：财政拨款收入916.44万元，占100%。

2023年度预算支出合计916.44元，其中：基本支出773万元，占84.35%，项目支出143.44万元，占15.65%。

2022年度年末结转下年0万元，较上年一致，主要原因是各项资金按进度支付完毕；本年度预算绩效管理常态化，将绩效目标管理与预算执行有机结合，资金支出率达100%，资金无结转。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入916.44万元，较上年预算数增加155万元，增加20.36%。主要原因：一是近年来医院受疫情影响，医疗收入减少，根据医院实际情况，财政预算增加了基本工资补助；二是我院承担了县域集中釆血点，为保障采血点的正常运转，财政预算增加了运转经费，三是我院重点学科的发展经费不足，财政预算增加了专项经费。

2023年度一般公共年预算财政拨款支出916.44万元，

支出增加155万元，增加20.36%。主要原因是人力成本支出以及重点学科发展、采血点运转等支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出916.44万元，占100%，较上年预算数增加155万元，主要原因是人力成本支出以及重点学科发展、采血点运转等支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2023年度一般公共财政拨款基本支出773万元。其中：人员经费738万元，主要用于职工基本工资738万元；医疗费补助35万元，主要用于离休干部医药费35万元。

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。主要原因是无出国考察情况。

2.公务接待费0.00万元。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行维护费40万元较上年度预算增加15万元，主要原因是：医院业务用车已达到报废标准，车辆在运行过程中问题频发，维护费用增加，申请预算购置业务用车费用30万元，其次是根据疫情防控政策调整,救护车运转工作量减少,只参与正常的120急救工作，车辆运行费用减少15万元。

4.培训费25万元，预计培训10批次，20人次,比2022年度预算增加13万元，主要原因是疫情政策调整赴外培训的医护人员大幅增加。

5.会议费0万元。

五、政府性基金预算安排情况

高台县人民医院2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行费0万元。

(二)政府采购安排情况

2023年本部门（单位）政府采购预算总额3755万元，其中：政府采购货物预算3260万元，政府采购工程预算280万元，政府采购服务预算15万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13617.96万元,其中：办公用房2195平方米，业务用房26043.52平方米;单位共有车辆4辆，价值83.63万元;单价50万元以上通用设备2台（套）,单价100万元以上专用设备9台（套）。

2023年拟采购固定资产约3755万元。

（四）预算绩效情况

1.2022年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

2.2023年部门预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目7个，涉及县级财政拨款916.44万元，其中：其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目7个，分别是基本工资补助738万元、离休干部医药费35万元、县级公立医院药品零差率补助县级配套资金61.44万元、重点学科和人才队伍建设经费40万元、感染科、急救中心补助20万元、集中釆血点转运经费12万元、新冠肺炎定点救治医院运行补助10万元。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-11：高台县人民医院2023年部门预算公开表.xlsx