高台县乡村振兴服务中心2023年部门预算公开说明

根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》以及《地方预决算公开操作规程》等相关规定要求，现将2023年部门预算公开如下：

目     录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职责

负责做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作、全县乡村振兴具体工作、全县农村社会事业、基础设施、乡村治理、小康建设、新农村建设、美丽乡村建设指导服务等工作。

二、机构设置

县乡村振兴服务中心原名为高台县农村小康建设办公室是2007年8月成立的正科级建制全额拨款事业单位。2019年机构改革后更名为高台县新农村建设服务中心，是隶属于县农业农村局管理的正科级建制事业单位，属全额拨款事业单位。县新农村建设服务中心核定事业编制10名，在岗人数9人，设主任1名，副主任2名，执行政府会计制度。

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

2023年度预算收入总计14682.5万元，支出总计14682.5万元。与上年预算数相比，收入增加9448.64万元，增加180.53%，主要原因是本年因单位职责变更，中央、省级、县级衔接乡村振兴补助资金和农村综合改革转移支付资金并入本单位预算。支出增加9448.64万元，增加180.53%，主要原因是本年单位职责变更，中央、省级、县级衔接乡村振兴补助资金和农村综合改革转移支付资金并入本单位。

2023年度预算收入合计14682.5万元，其中：财政拨款收入14682.5万元，占100%。

2023年度预算支出合计14682.5万元，其中：基本支出123.78万元，占0.84%；项目支出14558.72万元，占99.16%。

2022年度年末结转下年0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入14682.5万元，较上年预算数增加9448.64万元，增加180.53%，主要原因是本年单位职责变更，中央、省级、县级衔接乡村振兴补助资金和农村综合改革转移支付资金并入本单位预算。

2023年度一般公共年预算财政拨款支出14682.5万元，较上年预算数增加9448.64万元，增加180.53%，主要原因是本年单位职责变更，中央、省级、县级衔接乡村振兴补助资金和农村综合改革转移支付资金并入本单位。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.43万元，占0.07%，较上年预算数增加4.43万元，主要原因是人员增加；卫生健康支出10.73万元，占0.07%，较上年预算数增加2.4万元，主要原因是人员增加；农林水支出14652.23万元，占99.8%，较上年预算数增加9438.67万元，主要原因本年度单位职责变更，中央、省级、县级衔接乡村振兴补助资金和农村综合改革转移支付资金并入本单位预算；住房保障支出8.11万元，占0.06%，较上年预算数增加3.14万元，主要原因是在人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2023年度一般公共财政拨款基本支出123.78万元。其中：人员经费121.85万元，较上年预算增加48.15万元，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1.93万元，较上年预算增加0.75万元，主要原因是人员增加。 

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。本年度没有因公出国事项。

2.公务接待费1万元,预计接待15批次120人次,比2022年度预算增加0.5万元，增加5.3%，主要原因是项目增加，督查检查及观摩接待次数增加支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

4.培训费6万元，预计培训20批次，200人次,比2022年度预算增加1万元，增加20%，主要原因是对照2022年培训标准预算培训费用。

5.会议费0万元。

五、政府性基金预算安排情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购安排情况

2023年本部门（单位）政府采购预算总额13万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

(二)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10.78万元。

2023年拟采购固定资产约2万元，主要包括：（办公桌椅0.2万元，台式电脑1.5万元，其他办公设备0.3万元）。

（四）预算绩效情况

1.2022年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

2.2023年部门预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目14个，涉及财政拨款14558.72万元，其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

高台县乡村振兴服务中心2023年部门预算公开表.xlsx