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南华镇人民政府2023年部门预算公开说明
按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
（一）部门预算收支总体情况
（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
四、部门“三公”经费等预算安排情况
五、政府性基金预算安排情况
六、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
七、名词解释
一、部门职责
1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。
2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
3.加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。
4.推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
（一）机关内设机构
乡镇机构改革后，南华镇设行政机构5个，分别为南华镇党政综合办公室、南华镇党建工作办公室、南华镇经济发展办公室、南华镇社会事务办公室（加挂南华镇生态环境办公室、南华镇卫生健康办公室牌子）、南华镇社会治理和应急管理办公室（加挂南华镇消防管理办公室牌子）。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
1.公益一类6个。分别是分别为农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，保留南华小城镇建设管理办公室。其他机构设南华镇人民武装部、南华镇人大办公室等组织。
2.公益二类无。
（四）派驻机构
派驻机构5个，分别为南华派出所、南华司法所、南华国土资源中心所、南华市场监管所、南华畜牧兽医工作站。三、部门预算安排情况
（一）部门预算收支总体情况
2023年度预算收入总计1612.75万元，支出总计1612.75万元。与上年预算数相比，收入增加376.14万元，增长30%，主要原因是污水处理厂等专项经费增多。支出增加376.14万元，增长30%。主要原因是项目支出较大。
2023年度预算收入合计1612.75万元，其中：财政拨款收入1612.75万元，占100%。
2023年度预算支出合计1612.75万元，其中：基本支出1073.82万元，占66.58%；项目支出538.93万元，33.42%。
2022年度年末结转下年0万元，较上年无增减。
（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款收入1612.75万元，较上年预算数增加376.14万元，增长30%。主要原因是污水处理厂等专项经费增多。2023年度一般公共年预算财政拨款支出1612.75万元，较上年预算数增加376.14万元，增长30%。主要原因是项目支出较大。
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1381.04万元，占85.63%，较上年预算数增加324.36万元，主要原因是项目支出及工资福利支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2023年度一般公共财政拨款基本支出1073.82万元。其中：人员经费960.7万元，较上年预算增加148.87万元，主要原因是人员调动，经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括如基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、社会保障缴费等。公用经费113.12万元，较上年预算增加7.14万元，主要原因是人员增加，基本公用经费增加，公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、维修（护）费、手续费、取暖费等。
四、部门“三公”经费等预算安排情况
1.因公出国（境）费用0.00万元。主要原因是主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。
2.公务接待费0万元。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。
3.公务用车购置及运行维护费2.85万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.85万元），比2022年度预算减少0万元，下降0%，主要原因是物价上涨。
4. 培训费2.85万元，预计培训5批次，300人次,比2022年度预算增加0万元，增加0%，主要原因是物价上涨，落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。
5. 会议费1.8万元，预计召开会议4批次, 500人次,比2022年度预算减少0万元，下降0%，主要原因是物价上涨。
五、政府性基金预算安排情况
本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2023年机关运行费113.12万元，其中：办公费30万元、印刷费7.31万元、邮电费6万元、差旅费3万元、会议费1.8万元、福利费12.16万元、日常维修费5万元、专用材料及一般设备购置费3万元、办公用房水电费11.5万元、办公用房取暖费18万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他费用12.5万元。
(二)政府采购安排情况
2023年本部门（单位）政府采购预算总额60万元，其中：其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算20万元，政府采购服务预算20万元。
(三)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为495.99万元,其中：办公用房1462平方米;部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值11.5万元;单价10万元以上通用设备0台（套）。
2023年拟采购固定资产约12万元，主要包括：（办公桌椅3万元，台式电脑3万元，复印机1万元，其他办公设备5万元）。
（四）预算绩效情况
1.2022年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。
2.2023年部门预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目5个，涉及县级财政拨款539.93万元，其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，是污水处理厂第三方运营费。。
七、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
